Faktúry
Počet záznamov: 1702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0244/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 266,23 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 49,50 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 444,26 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 019,65 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | prenájom veľkej sály - Akadémia k 30.výročiu OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Pezinské kultúrne centrum | 42129168 | 352,75 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | ochranné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 181,28 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | umývačka riadu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 479,00 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | el.energia - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 676,41 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | obedy zamestnancov - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 675,00 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | vývoz kuchynského odpadu - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | kuchynské vybavenie do VŠJ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 169,69 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | predplatné časopisu Ekon.revue CR 1-2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OZ Ekonómia | 35981555 | 20,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | doména 2.11.2023-1.11.2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SWAN a.s. | 35680202 | 23,90 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | paušál za výťah - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | tel.účty - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,15 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | údržba a správa počítačovej siete - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 702,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | nakládka, dovoz a vykládka nábytku - BA-PK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM PRIVATE MOVING s.r.o. | 50756419 | 2 549,00 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | ochrana objektu - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | výjazd - poplach 13.10.2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 30,00 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | ochrana osobných údajov - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 01.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | záloha za plyn - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 01.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | elektron. stravovacie poukážky - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 624,90 € | 28.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | tonery + kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 248,40 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | opravná fakt. k fakt.č. 7141751655 za 4/23 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -173,20 € | 25.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | opravná fakt. k fakt.č. 7201089398 za 3/23 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -212,90 € | 25.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | opravná fakt. k fakt.č. 7141730246 za 2/23 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -225,01 € | 25.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | opravná fakt. k fakt.č. 7151592441 za 1/23 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -274,51 € | 25.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | webhostingové služby r. 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 24,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | revízia komína | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |