Faktúry
Počet záznamov: 1702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/17 | záloha za el.energiu - 9/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | kanc.papier + tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 84,00 € | 12.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | kanc.papier - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 13,80 € | 12.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 18.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 291,08 € | 19.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | príprava na STK a EK, realizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Standoservis - Šteflovič Karol | 33503036 | 79,00 € | 19.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | učebnice AJ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 1 425,00 € | 20.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | mob.tel. 15.8.-14.9.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,19 € | 27.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 440,34 € | 22.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | revízia el.zariadení a elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 754,00 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | obedy zamestnancov - 9/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 456,00 € | 03.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | prenájom kop.strojov - 3.Q 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 23,96 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | ochrana objektu - 9/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 05.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | tel.účty - 9/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,84 € | 06.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | záloha za el.energiu - 10/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | občerstvenie žiaci - futsal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kakašová Helena | 32827423 | 50,78 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | výhry - lopty - futsal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 50,00 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | vyúčtovanie vody a stočného 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 129,49 € | 10.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | paušál za výťah - 9/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | vývoz biolog.odpadu - 10/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | záloha za plyn - 10/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 03.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | mob.tel. - 15.9.-14.10.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,59 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | web- a mail-hostingové služby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 120,00 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | záloha za vodu a stočné - 10/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | záloha za plyn -11/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 03.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | záloha za el. energiu - 11/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 06.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | revízia a servis hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Monte pbs, s.r.o. | 36731188 | 250,45 € | 06.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | predplatné Ekonomická revue - 1.-4./2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OZ Ekonómia | 35981555 | 15,00 € | 06.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | ochrana objektu - 10/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 07.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | tonery do tlačiarní | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 192,00 € | 26.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra |