Zverejňovanie dokumentov Obchodná akadémia Myslenická

Myslenická 1, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1705

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0090/18 záloha za el.energiu - 8/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 870,91 € 07.08.2018 14.08.2018 Faktúra
DFBV/0091/18 tel.účty - 7/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,88 € 07.08.2018 14.08.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 obedy zamestnancov - 7/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Restaurant GURMAN 36850276 130,05 € 08.08.2018 14.08.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 oprava a servis zabezpečovacieho systému Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 1 500,00 € 08.08.2018 14.08.2018 Faktúra
DFBV/0094/18 výmena prvkov zabezpečovacieho systému Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 199,98 € 08.08.2018 14.08.2018 Faktúra
DFBV/0098/18 mob.tel. - 15.7.-14.8.2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 80,26 € 23.08.2018 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0099/18 poplatok za SIM do alarmu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,54 € 23.08.2018 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 odborná prax žiakov v ČR - Erasmus+ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 AGAMOS, s.r.o. 28349521 1 400,00 € 23.08.2018 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 ubyt. a strava žiakov - prax v ČR - Erasmus+ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 AGAMOS, s.r.o. 28349521 6 496,00 € 23.08.2018 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 ubyt. a strava učiteľov - prax v ČR - Erasmus+ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 AGAMOS, s.r.o. 28349521 350,00 € 23.08.2018 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 záloha za vodu a stočné - 8/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 75,78 € 03.09.2018 11.09.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 obedy zamestnancov - 8/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Restaurant GURMAN 36850276 175,95 € 05.09.2018 11.09.2018 Faktúra
DFBV/0103/18 tel.účty - 8/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,39 € 06.09.2018 11.09.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 paušál za výťah - 8/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 20,00 € 06.09.2018 11.09.2018 Faktúra
DFBV/0105/18 ochrana objektu - 8/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 66,00 € 07.09.2018 11.09.2018 Faktúra
DFBV/0106/18 záloha za plyn - 9/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 682,00 € 07.09.2018 11.09.2018 Faktúra
DFBV/0107/18 ročný prístup - Verejná správa SR Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 117,00 € 07.09.2018 11.09.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 kanc.papier Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RESIST, s.r.o. 45891095 83,70 € 31.08.2018 11.09.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 záloha za el.energiu - 9/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 870,91 € 10.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0109/18 vývoz bioodpadu - 9/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 14.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 práca technika BOZP a PO - 3.Q 2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 189,60 € 17.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0111/18 oprava privolávača výťahu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 58,45 € 18.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0112/18 mob.tel. 15.8.-14.9.2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 60,59 € 20.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0113/18 oprava podlahy výťahu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 293,03 € 21.09.2018 27.09.2018 Faktúra
DFBV/0114/18 učebnice cudzieho jazyka Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Ing. Ján Strapec - OXICO 11667958 1 230,00 € 21.09.2018 27.09.2018 Faktúra
DFBV/0116/18 oprava auta Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Peter Vörös - PM - auto 50026658 198,00 € 27.09.2018 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0118/18 záloha za plyn - 10/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 682,00 € 02.10.2018 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0119/18 ochrana objektu - 9/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 66,00 € 04.10.2018 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 paušál za výťah - 9/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 20,00 € 04.10.2018 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0115/18 čistiace potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Limetka trade JTL Hala 35002174 471,76 € 27.09.2018 10.10.2018 Faktúra