Faktúry
Počet záznamov: 280
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/17 | záloha za el.energiu - 1/2017 | ZSE Energia,a.s. | 806,54 € | 17.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0001/18 | záloha za el.energiu - 1/2018 | ZSE Energia,a.s. | 870,91 € | 15.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0002/17 | inzercia | Petit press, a.s. | 216,00 € | 17.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0002/18 | záloha za plyn - 1/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 682,00 € | 18.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0003/17 | záloha za plyn - 1/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 18.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0003/18 | inzercia | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 216,00 € | 18.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0004/17 | inzercia v prílohe SME | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 264,00 € | 24.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0004/18 | mob.tel. 15.12.2017-14.1.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 61,79 € | 23.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0005/17 | mot.tel. 15.12.-14.1.2017 | Slovak Telecom, a.s. | 26,82 € | 24.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0005/18 | vyúčtovanie vody za 10/17-12/17 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 15,60 € | 25.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0006/17 | vyúčtovanie vody ua 3.Q 2016, vyúčtovanie stočného za 3.Q 2016 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 46,80 € | 31.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0006/18 | inzercia v Modranských zvestiach | Média Modra, s.r.o. | 55,00 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0007/17 | inzercia v Modranských zvestiach | Média Modra, s.r.o. | 55,00 € | 02.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0007/18 | záloha za plyn - 2/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 682,00 € | 02.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0008/17 | ochrana objektu - 1/2017 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 02.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0008/18 | ochrana objektu - 1/2018 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0009/17 | záloha za el.energiu - 2/2017 | ZSE Energia,a.s. | 806,54 € | 06.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0009/18 | záloha za el.energiu - 2/2018 | ZSE Energia,a.s. | 870,91 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0010/17 | záloha za plyn - 2/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 07.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0010/18 | záloha za vodu a stočné - 1/2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 75,78 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0011/17 | obedy zamestnancov - 1/2017 | Stredná odborná škola | 506,00 € | 09.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0011/18 | obedy zamestnancov - 1/2018 | Stredná odborná škola | 434,00 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0012/17 | tel.účty - 1/2017 | Slovak Telecom, a.s. | 27,48 € | 09.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0012/18 | tel.účty - 1/2018 | Slovak Telecom, a.s. | 25,43 € | 07.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0013/17 | paušál za výťah - 1/2017 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 09.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0013/18 | tonery 2 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP | O.K. pc servis , s.r.o. | 52,92 € | 08.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0014/17 | poplatky za SIM kartu (alarm) | O2 Slovakia, s.r.o. | 10,56 € | 15.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0014/18 | odvoz biologického odpadu - 1/2018 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 08.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0015/17 | mob.tel. 15.1.-14.2.2017 | Slovak Telecom, a.s. | 25,48 € | 22.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0015/18 | lyžiarsky výcvik | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 4 640,00 € | 21.02.2018 | Faktúra |