Faktúry
Počet záznamov: 687
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/17 | záloha za el.energiu - 1/2017 | ZSE Energia,a.s. | 806,54 € | 17.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0001/18 | záloha za el.energiu - 1/2018 | ZSE Energia,a.s. | 870,91 € | 15.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0001/19 | záloha za plyn - 1/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 530,00 € | 16.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0001/20 | výkon zodpovednej osoby - 1/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 03.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0002/17 | inzercia | Petit press, a.s. | 216,00 € | 17.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0002/18 | záloha za plyn - 1/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 682,00 € | 18.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0002/19 | záloha za el.energiu - 1/2019 | ZSE Energia,a.s. | 787,21 € | 18.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0002/20 | reklama na LED obrazovke OC PLUS | ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. | 80,00 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0003/17 | záloha za plyn - 1/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 18.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0003/18 | inzercia | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 216,00 € | 18.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0003/19 | odvoz bioodpadu - 1/2019 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 22.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0003/20 | záloha za plyn - 1/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 715,00 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0004/17 | inzercia v prílohe SME | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 264,00 € | 24.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0004/18 | mob.tel. 15.12.2017-14.1.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 61,79 € | 23.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0004/19 | mob.tel. 15.12-14.1.2019 | Slovak Telecom, a.s. | 60,59 € | 23.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0004/20 | kancelársky materiál | Grafit - Milan Grell | 99,15 € | 17.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0005/17 | mot.tel. 15.12.-14.1.2017 | Slovak Telecom, a.s. | 26,82 € | 24.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0005/18 | vyúčtovanie vody za 10/17-12/17 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 15,60 € | 25.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0005/19 | inzercia | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 208,80 € | 24.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0005/20 | zástava SR + EU | 2U s.r.o | 58,80 € | 23.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0006/17 | vyúčtovanie vody ua 3.Q 2016, vyúčtovanie stočného za 3.Q 2016 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 46,80 € | 31.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0006/18 | inzercia v Modranských zvestiach | Média Modra, s.r.o. | 55,00 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0006/19 | školenie mzdy | Vema, s.r.o. | 60,00 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0006/20 | oprava elektroinštalácie | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 192,00 € | 24.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0007/17 | inzercia v Modranských zvestiach | Média Modra, s.r.o. | 55,00 € | 02.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0007/18 | záloha za plyn - 2/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 682,00 € | 02.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0007/19 | záloha za vodu a stočné - 1/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 71,33 € | 30.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0007/20 | inzercia - Pezinské echo | Petit press, a.s. | 96,00 € | 24.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0008/17 | ochrana objektu - 1/2017 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 02.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0008/18 | ochrana objektu - 1/2018 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 05.02.2018 | Faktúra |