Faktúry
Počet záznamov: 1499
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/17 | záloha za el.energiu - 1/2017 | ZSE Energia,a.s. | 806,54 € | 17.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0001/18 | záloha za el.energiu - 1/2018 | ZSE Energia,a.s. | 870,91 € | 15.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0001/19 | záloha za plyn - 1/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 530,00 € | 16.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0001/20 | výkon zodpovednej osoby - 1/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 03.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0001/21 | výkon zodpovednej osoby - 1/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 04.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0001/22 | výkon zodpovednej osoby - 1/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 03.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0001/23 | výkon zodpovednej osoby - 1/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 03.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0002/17 | inzercia | Petit press, a.s. | 216,00 € | 17.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0002/18 | záloha za plyn - 1/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 682,00 € | 18.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0002/19 | záloha za el.energiu - 1/2019 | ZSE Energia,a.s. | 787,21 € | 18.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0002/20 | reklama na LED obrazovke OC PLUS | ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. | 80,00 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0002/21 | vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 115,30 € | 15.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0002/22 | licencia ShowUs 2022 | ShowUs, j.s.a. | 239,76 € | 05.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0002/23 | elektron. stravovacie poukážky - 1/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 229,20 € | 03.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0003/17 | záloha za plyn - 1/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 18.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0003/18 | inzercia | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 216,00 € | 18.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0003/19 | odvoz bioodpadu - 1/2019 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 22.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0003/20 | záloha za plyn - 1/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 715,00 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0003/21 | záloha za plyn - 1/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 247,00 € | 18.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0003/22 | záloha za plyn - 1/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 247,00 € | 12.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0003/23 | práva na verzie Vema r. 2023 | Seyfor Slovensko, a.s. | 13,92 € | 17.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0004/17 | inzercia v prílohe SME | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 264,00 € | 24.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0004/18 | mob.tel. 15.12.2017-14.1.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 61,79 € | 23.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0004/19 | mob.tel. 15.12-14.1.2019 | Slovak Telecom, a.s. | 60,59 € | 23.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0004/20 | kancelársky materiál | Grafit - Milan Grell | 99,15 € | 17.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0004/21 | záloha za vodu a stočné - 1/2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 67,61 € | 28.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0004/22 | vyúčtovanie spotreby plynu za r. 2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3 107,76 € | 13.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0004/23 | paušál za výťah - 1/2023 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 23.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0005/17 | mot.tel. 15.12.-14.1.2017 | Slovak Telecom, a.s. | 26,82 € | 24.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0005/18 | vyúčtovanie vody za 10/17-12/17 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 15,60 € | 25.01.2018 | Faktúra |