Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 687
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0005/20 zástava SR + EU 2U s.r.o 58,80 € 23.01.2020 Faktúra
DFBV/0067/19 školenie "Myšlienkové mapy" 4school, s.r.o. 198,00 € 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0151/18 grafické spracovanie + výroba foldrov (Erasmus+) AD Sun, s.r.o. 336,00 € 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0090/17 ubyt. a strava učiteľov-prax - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 350,00 € 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0091/17 ubyt. a strava žiaci- prax v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 6 496,00 € 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0092/17 sprostredk. odb.praxe v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 1 400,00 € 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0095/18 odborná prax žiakov v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 1 400,00 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 ubyt. a strava žiakov - prax v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 6 496,00 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 ubyt. a strava učiteľov - prax v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 350,00 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0033/19 ohrevný stôl + varná stolica ALVEX, s.r.o. 2 016,00 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 reklama na LED obrazovke OC PLUS ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. 75,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0002/20 reklama na LED obrazovke OC PLUS ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. 80,00 € 14.01.2020 Faktúra
DFBV/0136/18 kuchynské pomôcky Azetko, s.r.o. 145,64 € 26.10.2018 Faktúra
DFBV/0135/17 poplatok za doménu 2.11.2017-1.11.2018 BENESTRA, s.r.o. 23,90 € 09.11.2017 Faktúra
DFBV/0145/18 ročný poplatok za doménu BENESTRA, s.r.o. 23,90 € 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0051/19 asfaltovanie BESTRENT, s.r.o. 3 390,00 € 16.04.2019 Faktúra
DFBV/0081/17 maľovanie interiéru školy - 4.p. BF CONSTRUCT, s.r.o. 6 000,00 € 02.08.2017 Faktúra
DFBV/0101/17 maľovanie interiéru školy BF CONSTRUCT, s.r.o. 25 413,76 € 07.09.2017 Faktúra
DFBV/0123/17 web- a mail-hostingové služby BITFIRE, s.r.o. 120,00 € 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0135/18 web- a mailhostingové služby BITFIRE, s.r.o. 120,00 € 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0179/19 web- a mailhostingové služby 2019 BITFIRE, s.r.o. 120,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 letáky A5 BIZI - Biznár Rastislav 65,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0144/16 záloha za vodu - 12/2016, záloha za stočné - 12/2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 73,55 € 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0006/17 vyúčtovanie vody ua 3.Q 2016, vyúčtovanie stočného za 3.Q 2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 46,80 € 31.01.2017 Faktúra
DFBV/0020/17 záloha za vodu - 2/2017, záloha za stočné - 2/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 68,89 € 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0031/17 záloha za vodu - 3/2017, záloha za stočné - 3/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 73,55 € 31.03.2017 Faktúra
DFBV/0045/17 záloha za vodu a stočné - 4/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 73,55 € 03.05.2017 Faktúra
DFBV/0055/17 záloha za vodu a stočné - 5/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 73,55 € 01.06.2017 Faktúra
DFBV/0070/17 záloha za vodu a stočné - 6/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 73,55 € 03.07.2017 Faktúra
DFBV/0079/17 záloha za vodu a stočné - 7/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 73,55 € 01.08.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »