Faktúry
Počet záznamov: 369
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/18 | grafické spracovanie + výroba foldrov (Erasmus+) | AD Sun, s.r.o. | 336,00 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0090/17 | ubyt. a strava učiteľov-prax - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 350,00 € | 24.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0091/17 | ubyt. a strava žiaci- prax v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 6 496,00 € | 24.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0092/17 | sprostredk. odb.praxe v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 1 400,00 € | 24.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0095/18 | odborná prax žiakov v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 1 400,00 € | 23.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0096/18 | ubyt. a strava žiakov - prax v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 6 496,00 € | 23.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0097/18 | ubyt. a strava učiteľov - prax v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 350,00 € | 23.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0136/18 | kuchynské pomôcky | Azetko, s.r.o. | 145,64 € | 26.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0135/17 | poplatok za doménu 2.11.2017-1.11.2018 | BENESTRA, s.r.o. | 23,90 € | 09.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0145/18 | ročný poplatok za doménu | BENESTRA, s.r.o. | 23,90 € | 09.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0081/17 | maľovanie interiéru školy - 4.p. | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 6 000,00 € | 02.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0101/17 | maľovanie interiéru školy | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 25 413,76 € | 07.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0123/17 | web- a mail-hostingové služby | BITFIRE, s.r.o. | 120,00 € | 24.10.2017 | Faktúra |
| DFBV/0135/18 | web- a mailhostingové služby | BITFIRE, s.r.o. | 120,00 € | 25.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0144/16 | záloha za vodu - 12/2016, záloha za stočné - 12/2016 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 73,55 € | 03.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0006/17 | vyúčtovanie vody ua 3.Q 2016, vyúčtovanie stočného za 3.Q 2016 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 46,80 € | 31.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0020/17 | záloha za vodu - 2/2017, záloha za stočné - 2/2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 68,89 € | 06.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0031/17 | záloha za vodu - 3/2017, záloha za stočné - 3/2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 73,55 € | 31.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0045/17 | záloha za vodu a stočné - 4/2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 73,55 € | 03.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0055/17 | záloha za vodu a stočné - 5/2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 73,55 € | 01.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0070/17 | záloha za vodu a stočné - 6/2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 73,55 € | 03.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0079/17 | záloha za vodu a stočné - 7/2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 73,55 € | 01.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0095/17 | záloha za vodu a stočné - 8/2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 73,55 € | 05.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0119/17 | vyúčtovanie vody a stočného 2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 129,49 € | 10.10.2017 | Faktúra |
| DFBV/0125/17 | záloha za vodu a stočné - 10/2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 75,78 € | 02.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0145/17 | záloha za vodu a stočné - 11/2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 75,78 € | 30.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0162/17 | záloha za vodu a stočné - 12/2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 75,78 € | 02.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0005/18 | vyúčtovanie vody za 10/17-12/17 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 15,60 € | 25.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0010/18 | záloha za vodu a stočné - 1/2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 75,78 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0021/18 | záloha za vodu a stočné - 2/2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 75,78 € | 01.03.2018 | Faktúra |