Faktúry
Počet záznamov: 840
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/20 | zástava SR + EU | 2U s.r.o | 58,80 € | 23.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0019/21 | zástavy SR a EÚ | 2U s.r.o | 58,80 € | 18.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0067/19 | školenie "Myšlienkové mapy" | 4school, s.r.o. | 198,00 € | 15.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0151/18 | grafické spracovanie + výroba foldrov (Erasmus+) | AD Sun, s.r.o. | 336,00 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0090/17 | ubyt. a strava učiteľov-prax - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 350,00 € | 24.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0091/17 | ubyt. a strava žiaci- prax v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 6 496,00 € | 24.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0092/17 | sprostredk. odb.praxe v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 1 400,00 € | 24.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0095/18 | odborná prax žiakov v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 1 400,00 € | 23.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0096/18 | ubyt. a strava žiakov - prax v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 6 496,00 € | 23.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0097/18 | ubyt. a strava učiteľov - prax v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 350,00 € | 23.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0159/20 | čistiace potreby | Alena Hanúsková | 416,70 € | 20.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0033/19 | ohrevný stôl + varná stolica | ALVEX, s.r.o. | 2 016,00 € | 25.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0131/20 | ochranné štíty | Anec Tel Fiľakovo, s.r.o. | 99,98 € | 18.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0178/19 | reklama na LED obrazovke OC PLUS | ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. | 75,00 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0002/20 | reklama na LED obrazovke OC PLUS | ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. | 80,00 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0172/20 | stromy + materiál na výsadbu - 4ks | APRO - záhradné centrum, s.r.o. | 368,38 € | 04.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0136/18 | kuchynské pomôcky | Azetko, s.r.o. | 145,64 € | 26.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0135/17 | poplatok za doménu 2.11.2017-1.11.2018 | BENESTRA, s.r.o. | 23,90 € | 09.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0145/18 | ročný poplatok za doménu | BENESTRA, s.r.o. | 23,90 € | 09.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0051/19 | asfaltovanie | BESTRENT, s.r.o. | 3 390,00 € | 16.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0081/17 | maľovanie interiéru školy - 4.p. | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 6 000,00 € | 02.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0101/17 | maľovanie interiéru školy | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 25 413,76 € | 07.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0123/17 | web- a mail-hostingové služby | BITFIRE, s.r.o. | 120,00 € | 24.10.2017 | Faktúra |
| DFBV/0135/18 | web- a mailhostingové služby | BITFIRE, s.r.o. | 120,00 € | 25.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0179/19 | web- a mailhostingové služby 2019 | BITFIRE, s.r.o. | 120,00 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0178/20 | mail- a webhostingové služby | BITFIRE, s.r.o. | 120,00 € | 13.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0216/19 | letáky A5 | BIZI - Biznár Rastislav | 65,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0144/16 | záloha za vodu - 12/2016, záloha za stočné - 12/2016 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 73,55 € | 03.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0006/17 | vyúčtovanie vody ua 3.Q 2016, vyúčtovanie stočného za 3.Q 2016 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 46,80 € | 31.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0020/17 | záloha za vodu - 2/2017, záloha za stočné - 2/2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 68,89 € | 06.03.2017 | Faktúra |