Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 952
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0005/20 zástava SR + EU 2U s.r.o 58,80 € 23.01.2020 Faktúra
DFBV/0019/21 zástavy SR a EÚ 2U s.r.o 58,80 € 18.02.2021 Faktúra
DFBV/0067/19 školenie "Myšlienkové mapy" 4school, s.r.o. 198,00 € 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0151/18 grafické spracovanie + výroba foldrov (Erasmus+) AD Sun, s.r.o. 336,00 € 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0090/17 ubyt. a strava učiteľov-prax - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 350,00 € 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0091/17 ubyt. a strava žiaci- prax v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 6 496,00 € 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0092/17 sprostredk. odb.praxe v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 1 400,00 € 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0095/18 odborná prax žiakov v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 1 400,00 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 ubyt. a strava žiakov - prax v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 6 496,00 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 ubyt. a strava učiteľov - prax v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 350,00 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0118/21 jedálenske stoly a stoličky AJ Produkty, a.s. 7 149,60 € 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0159/20 čistiace potreby Alena Hanúsková 416,70 € 20.10.2020 Faktúra
DFBV/0132/21 dezinfekcia Alena Hanúsková 786,68 € 24.09.2021 Faktúra
DFBV/0033/19 ohrevný stôl + varná stolica ALVEX, s.r.o. 2 016,00 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0131/20 ochranné štíty Anec Tel Fiľakovo, s.r.o. 99,98 € 18.09.2020 Faktúra
DFBV/0178/19 reklama na LED obrazovke OC PLUS ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. 75,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0002/20 reklama na LED obrazovke OC PLUS ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. 80,00 € 14.01.2020 Faktúra
DFBV/0172/20 stromy + materiál na výsadbu - 4ks APRO - záhradné centrum, s.r.o. 368,38 € 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0116/21 dochádzkový systém ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 504,00 € 27.08.2021 Faktúra
DFBV/0136/18 kuchynské pomôcky Azetko, s.r.o. 145,64 € 26.10.2018 Faktúra
DFBV/0135/17 poplatok za doménu 2.11.2017-1.11.2018 BENESTRA, s.r.o. 23,90 € 09.11.2017 Faktúra
DFBV/0145/18 ročný poplatok za doménu BENESTRA, s.r.o. 23,90 € 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0051/19 asfaltovanie BESTRENT, s.r.o. 3 390,00 € 16.04.2019 Faktúra
DFBV/0081/17 maľovanie interiéru školy - 4.p. BF CONSTRUCT, s.r.o. 6 000,00 € 02.08.2017 Faktúra
DFBV/0101/17 maľovanie interiéru školy BF CONSTRUCT, s.r.o. 25 413,76 € 07.09.2017 Faktúra
DFBV/0123/17 web- a mail-hostingové služby BITFIRE, s.r.o. 120,00 € 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0135/18 web- a mailhostingové služby BITFIRE, s.r.o. 120,00 € 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0179/19 web- a mailhostingové služby 2019 BITFIRE, s.r.o. 120,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0178/20 mail- a webhostingové služby BITFIRE, s.r.o. 120,00 € 13.11.2020 Faktúra
DFBV/0216/19 letáky A5 BIZI - Biznár Rastislav 65,00 € 19.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »