Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1645
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0005/20 zástava SR + EU 2U s.r.o 58,80 € 23.01.2020 Faktúra
DFBV/0019/21 zástavy SR a EÚ 2U s.r.o 58,80 € 18.02.2021 Faktúra
DFBV/0235/22 zástavy SR + EU - 2ks 2U s.r.o 106,80 € 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0067/19 školenie "Myšlienkové mapy" 4school, s.r.o. 198,00 € 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0151/18 grafické spracovanie + výroba foldrov (Erasmus+) AD Sun, s.r.o. 336,00 € 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0090/17 ubyt. a strava učiteľov-prax - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 350,00 € 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0091/17 ubyt. a strava žiaci- prax v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 6 496,00 € 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0092/17 sprostredk. odb.praxe v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 1 400,00 € 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0095/18 odborná prax žiakov v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 1 400,00 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 ubyt. a strava žiakov - prax v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 6 496,00 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 ubyt. a strava učiteľov - prax v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 350,00 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0118/21 jedálenske stoly a stoličky AJ Produkty, a.s. 7 149,60 € 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0159/20 čistiace potreby Alena Hanúsková 416,70 € 20.10.2020 Faktúra
DFBV/0132/21 dezinfekcia Alena Hanúsková 786,68 € 24.09.2021 Faktúra
DFBV/0185/21 papierové hygienické utierky Alena Hanúsková 199,90 € 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0201/21 šatňové skrinky ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. 11 011,20 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0197/21 školské lavice a stoličky ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. 13 996,80 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0252/23 šatňové skrinky - 5ks ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. 2 322,00 € 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0033/19 ohrevný stôl + varná stolica ALVEX, s.r.o. 2 016,00 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0149/22 notebook HP ProBook 440GB - 3 ks Alza.sk s.r.o. 1 459,50 € 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0104/23 preprava žiakov - Sereď - Múzeum holokaustu Alžbeta Korbeličová K-BUS 270,00 € 12.06.2023 Faktúra
DFBV/0206/21 magnetické tabule - 2ks Amarok, s.r.o. 715,80 € 08.12.2021 Faktúra
DFBV/0153/22 školská tabuľa Amarok, s.r.o. 358,80 € 30.08.2022 Faktúra
DFBV/0131/20 ochranné štíty Anec Tel Fiľakovo, s.r.o. 99,98 € 18.09.2020 Faktúra
DFBV/0178/19 reklama na LED obrazovke OC PLUS ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. 75,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0002/20 reklama na LED obrazovke OC PLUS ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. 80,00 € 14.01.2020 Faktúra
DFBV/0172/20 stromy + materiál na výsadbu - 4ks APRO - záhradné centrum, s.r.o. 368,38 € 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0234/22 grafický tablet Arduo s.r.o. 110,89 € 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0158/23 manipulačný poplatok za elektroodpad ARGUSS, s.r.o. 24,00 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0116/21 dochádzkový systém ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 504,00 € 27.08.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »