Faktúry
Počet záznamov: 1271
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/20 | zástava SR + EU | 2U s.r.o | 58,80 € | 23.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0019/21 | zástavy SR a EÚ | 2U s.r.o | 58,80 € | 18.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0235/22 | zástavy SR + EU - 2ks | 2U s.r.o | 106,80 € | 15.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0067/19 | školenie "Myšlienkové mapy" | 4school, s.r.o. | 198,00 € | 15.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0151/18 | grafické spracovanie + výroba foldrov (Erasmus+) | AD Sun, s.r.o. | 336,00 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0090/17 | ubyt. a strava učiteľov-prax - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 350,00 € | 24.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0091/17 | ubyt. a strava žiaci- prax v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 6 496,00 € | 24.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0092/17 | sprostredk. odb.praxe v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 1 400,00 € | 24.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0095/18 | odborná prax žiakov v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 1 400,00 € | 23.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0096/18 | ubyt. a strava žiakov - prax v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 6 496,00 € | 23.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0097/18 | ubyt. a strava učiteľov - prax v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 350,00 € | 23.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0118/21 | jedálenske stoly a stoličky | AJ Produkty, a.s. | 7 149,60 € | 30.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0159/20 | čistiace potreby | Alena Hanúsková | 416,70 € | 20.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0132/21 | dezinfekcia | Alena Hanúsková | 786,68 € | 24.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0185/21 | papierové hygienické utierky | Alena Hanúsková | 199,90 € | 22.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0201/21 | šatňové skrinky | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 11 011,20 € | 01.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0197/21 | školské lavice a stoličky | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 13 996,80 € | 01.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0033/19 | ohrevný stôl + varná stolica | ALVEX, s.r.o. | 2 016,00 € | 25.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0149/22 | notebook HP ProBook 440GB - 3 ks | Alza.sk s.r.o. | 1 459,50 € | 12.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0206/21 | magnetické tabule - 2ks | Amarok, s.r.o. | 715,80 € | 08.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0153/22 | školská tabuľa | Amarok, s.r.o. | 358,80 € | 30.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0131/20 | ochranné štíty | Anec Tel Fiľakovo, s.r.o. | 99,98 € | 18.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0178/19 | reklama na LED obrazovke OC PLUS | ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. | 75,00 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0002/20 | reklama na LED obrazovke OC PLUS | ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. | 80,00 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0172/20 | stromy + materiál na výsadbu - 4ks | APRO - záhradné centrum, s.r.o. | 368,38 € | 04.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0234/22 | grafický tablet | Arduo s.r.o. | 110,89 € | 15.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0116/21 | dochádzkový systém | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 504,00 € | 27.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0136/18 | kuchynské pomôcky | Azetko, s.r.o. | 145,64 € | 26.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0135/17 | poplatok za doménu 2.11.2017-1.11.2018 | BENESTRA, s.r.o. | 23,90 € | 09.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0145/18 | ročný poplatok za doménu | BENESTRA, s.r.o. | 23,90 € | 09.11.2018 | Faktúra |