Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 280
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0149/16 vyúčtovanie el.energie 2016 ZSE Energia,a.s. 222,70 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0001/17 záloha za el.energiu - 1/2017 ZSE Energia,a.s. 806,54 € 17.01.2017 Faktúra
DFBV/0009/17 záloha za el.energiu - 2/2017 ZSE Energia,a.s. 806,54 € 06.02.2017 Faktúra
DFBV/0019/17 záloha za el.energiu - 3/2017 ZSE Energia,a.s. 806,54 € 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0037/17 záloha za el.energiu - 4/2017 ZSE Energia,a.s. 796,97 € 06.04.2017 Faktúra
DFBV/0047/17 záloha za el.energiu - 5/2017 ZSE Energia,a.s. 796,97 € 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0059/17 záloha za el.energiu - 6/2017 ZSE Energia,a.s. 796,97 € 07.06.2017 Faktúra
DFBV/0075/17 záloha za el.energiu - 7/2017 ZSE Energia,a.s. 796,97 € 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0083/17 záloha za el.energiu - 8/2017 ZSE Energia,a.s. 796,97 € 03.08.2017 Faktúra
DFBV/0099/17 záloha za el.energiu - 9/2017 ZSE Energia,a.s. 796,97 € 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0116/17 záloha za el.energiu - 10/2017 ZSE Energia,a.s. 796,97 € 06.10.2017 Faktúra
DFBV/0127/17 záloha za el. energiu - 11/2017 ZSE Energia,a.s. 796,97 € 06.11.2017 Faktúra
DFBV/0001/18 záloha za el.energiu - 1/2018 ZSE Energia,a.s. 870,91 € 15.01.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 záloha za el.energiu - 2/2018 ZSE Energia,a.s. 870,91 € 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 záloha za el.energiu - 3/2018 ZSE Energia,a.s. 870,91 € 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 záloha za el.energiu - 4/2018 ZSE Energia,a.s. 870,91 € 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 záloha za el.energiu - 5/2018 ZSE Energia,a.s. 870,91 € 04.05.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 záloha za el.energiu - 6/2018 ZSE Energia,a.s. 870,91 € 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 záloha za el.energiu - 7/2018 ZSE Energia,a.s. 870,91 € 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 záloha za el.energiu - 8/2018 ZSE Energia,a.s. 870,91 € 07.08.2018 Faktúra
DFBV/0028/17 prenájom tlačiarní Z + M servis, a.s. 96,00 € 22.03.2017 Faktúra
DFBV/0076/17 prenájom tlačiarní - 2.Q 2017 Z + M servis, a.s. 7,20 € 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0124/17 tonery do tlačiarní Z + M servis, a.s. 192,00 € 26.10.2017 Faktúra
DFBV/0165/17 prenájom tlačiarní - 7.-12./2017 Z + M servis, a.s. 28,80 € 05.01.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 prenájom tlačiarní - 1.-6./2018 Z + M servis, a.s. 14,40 € 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 demontáž a lepenie PVC Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce 738,00 € 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0121/17 vývoz biolog.odpadu - 10/2017 Tomáš Kriško 31,20 € 13.10.2017 Faktúra
DFBV/0138/17 odvoz biologického odpadu - 11/2017 Tomáš Kriško 31,20 € 16.11.2017 Faktúra
DFBV/0159/17 odvoz bio odpadu - 12/2017 Tomáš Kriško 31,20 € 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0014/18 odvoz biologického odpadu - 1/2018 Tomáš Kriško 31,20 € 08.02.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »