Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1271
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFKV/0001/22 projekt rekonštrukcie kotolne Ing.Zoltán Farkaš 5 268,00 € 02.06.2022 Faktúra
DFKV/0001/18 rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia ECO-LOGIC s.r.o. 85 519,00 € 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0240/22 ochranné pracovné odevy SAFETY collection s.r.o. 149,76 € 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0239/22 perá s gravírovaním - 500ks LB DESIGN, s.r.o. 432,00 € 18.11.2022 Faktúra
DFBV/0238/22 tonery RESIST, s.r.o. 451,80 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0237/22 kancelársky papier rimes.sk, s.r.o. 252,00 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0236/22 sťahovanie nábytku s nakládkou a vykládkou PLUSIM, s.r.o. 1 123,00 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0235/22 zástavy SR + EU - 2ks 2U s.r.o 106,80 € 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0234/22 grafický tablet Arduo s.r.o. 110,89 € 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0233/22 revízia plynových a tlakových zariadení Štefan Hlinka - Revenz 250,00 € 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0232/22 vyradený majetok (stoly a stoličky) DHL Logistics (Slovakia) s.r.o. 197,00 € 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0232/21 el.energia - 12/2021 ZSE Energia,a.s. 709,33 € 10.01.2022 Faktúra
DFBV/0231/22 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov Roman Ravas - monte 272,80 € 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0231/21 vývoz plastov - 4.Q 2021 Marius Pedersen, a.s. 115,20 € 10.01.2022 Faktúra
DFBV/0230/22 AP zariadenia - 13ks Datacomp, s.r.o. 2 635,75 € 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0230/21 tel.účty - 12/2021 Slovak Telecom, a.s. 18,82 € 10.01.2022 Faktúra
DFBV/0229/22 vývoz kuchynského odpadu - 10/2022 ESPIK Group, s.r.o. 40,80 € 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0229/21 inzercia v Modranských zvestiach Kultúrne centrum Modra 66,00 € 10.01.2022 Faktúra
DFBV/0229/19 spotreba el.energie - 12/2019 ZSE Energia,a.s. 675,02 € 10.01.2020 Faktúra
DFBV/0228/22 predplatné časopisu Ekon.revue CR 1-2/2023 OZ Ekonómia 20,00 € 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0228/21 ochrana objektu - 12/2021 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0228/19 tel.účty - 12/2019 Slovak Telecom, a.s. 28,55 € 09.01.2020 Faktúra
DFBV/0227/22 doména 2.11.2022-1.11.2023 SWAN a.s. 23,90 € 09.11.2022 Faktúra
DFBV/0227/21 služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2021 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0227/19 obedy zamestnancov - 12/2019 Stredná odborna škola podnikania a služieb 355,74 € 09.01.2020 Faktúra
DFBV/0226/22 tel.účty - 10/2022 Slovak Telecom, a.s. 16,94 € 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0226/21 záloha za vodu a stočné - 12/2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,12 € 30.12.2021 Faktúra
DFBV/0226/19 ochrana objektu - 12/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0225/22 el.energia - 10/2022 ZSE Energia,a.s. 589,36 € 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0225/21 paušál za mobil.telefón - 12/2021 Orange Slovensko, a.s. 39,34 € 27.12.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »