Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1024
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFKV/0001/18 rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia ECO-LOGIC s.r.o. 85 519,00 € 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0229/19 spotreba el.energie - 12/2019 ZSE Energia,a.s. 675,02 € 10.01.2020 Faktúra
DFBV/0228/19 tel.účty - 12/2019 Slovak Telecom, a.s. 28,55 € 09.01.2020 Faktúra
DFBV/0227/19 obedy zamestnancov - 12/2019 Stredná odborna škola podnikania a služieb 355,74 € 09.01.2020 Faktúra
DFBV/0226/21 záloha za vodu a stočné - 12/2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,12 € 30.12.2021 Faktúra
DFBV/0226/19 ochrana objektu - 12/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0225/21 paušál za mobil.telefón - 12/2021 Orange Slovensko, a.s. 39,34 € 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0225/19 údržba a správa poč.siete - 12/2019 Michal Jáger 800,00 € 07.01.2020 Faktúra
DFBV/0224/21 elektron. stravovacie poukážky - 1/2022 Up Dejeuner, s.r.o. 100,55 € 23.12.2021 Faktúra
DFBV/0224/19 prenájom kop.strojov - 4.Q 2019 RICOH Slovakia s.r.o. 72,86 € 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0223/21 mobilný telefón Orange Slovensko, a.s. 279,00 € 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0223/19 služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0222/21 porevízna oprava výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 193,00 € 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0222/19 prenájom tlačiarne - 12/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0221/21 odborná skúška výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 120,00 € 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0221/19 záloha za vodu a stočné - 12/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 69,10 € 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0220/21 kancelárske potreby preskoly.sk , s.r.o. 126,78 € 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0220/19 prenájom tlačiarní - 2.polrok 2019 Z + M servis, a.s. 14,40 € 31.12.2019 Faktúra
DFBV/0219/21 MF tlačiareň Brother DCP RESIST, s.r.o. 388,80 € 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0219/19 SSD disk - 2x, držiak, bateria Smart Computer, s.r.o. 138,60 € 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0218/21 paušál za výťah - 12/2021 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0218/19 vývoz bioodpadu - 12/2019 Tomáš Kriško 31,20 € 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0217/21 likvidácia šatňových priehradok Martin Záhumenský 2 051,00 € 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0217/19 elektronické stravovacie poukážky Up Slovensko, s.r.o. 119,70 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0216/21 dezinfekcia + OOP Laven, s.r.o. 734,16 € 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0216/19 letáky A5 BIZI - Biznár Rastislav 65,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0215/21 toner + kancel.papier RESIST, s.r.o. 86,16 € 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0215/19 poznámkové bloky s perom PROFABRIX - Denis Strapec 138,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0214/21 servis plynových a tlakových zariadení Štefan Hlinka - Revenz 250,00 € 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0214/19 počítač HP ProDesk 600 G1 SFF Stonet, s.r.o. 300,00 € 19.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »