Faktúry
Počet záznamov: 1651
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFKV/0001/24 | rekonštrukcia plynovej kotolne so zásobníkom TUV | KALORIM, s.r.o. | 121 877,06 € | 12.02.2024 | Faktúra |
DFKV/0001/22 | projekt rekonštrukcie kotolne | Ing.Zoltán Farkaš | 5 268,00 € | 02.06.2022 | Faktúra |
DFKV/0001/18 | rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia | ECO-LOGIC s.r.o. | 85 519,00 € | 03.05.2018 | Faktúra |
DFBV/0292/23 | el.energia - 12/2023 | ZSE Energia,a.s. | 937,11 € | 10.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0291/23 | vývoz plastov a papiera - 4.Q 2023 | Marius Pedersen, a.s. | 288,00 € | 10.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0290/23 | tel.účty - 12/2023 | Slovak Telecom, a.s. | 17,39 € | 09.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0289/23 | vývoz kuchynského odpadu - 12/2023 | ESPIK Group, s.r.o. | 30,60 € | 09.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0288/23 | obedy zamestnancov - 12/2023 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 330,00 € | 09.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0287/23 | ochrana osobných údajov - 12/2023 | Safety@Work s.r.o. | 39,00 € | 03.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0286/23 | ochrana objektu - 12/2023 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 66,00 € | 03.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0285/23 | údržba a správa počítačovej siete - 12/2023 | Michal Jáger | 672,00 € | 03.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0284/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2023 | KOMENSKY, s.r.o. | 18,84 € | 02.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0283/23 | predplatné služieb "Zborovňa Komplet" - 2024 | KOMENSKY, s.r.o. | 226,08 € | 28.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0283/22 | vývoz kuchynského odpadu - 12/2022 | ESPIK Group, s.r.o. | 30,60 € | 11.01.2023 | Faktúra |
DFBV/0282/23 | záloha za vodu a stočné - 12/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 69,83 € | 27.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0282/22 | obedy zamestnancov - 12/2022 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 478,50 € | 10.01.2023 | Faktúra |
DFBV/0281/23 | paušál za mobil.telefón - 12/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 24,00 € | 27.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0281/22 | tel.účty - 12/2022 | Slovak Telecom, a.s. | 18,68 € | 10.01.2023 | Faktúra |
DFBV/0280/23 | 3ks - notebook HP ProBook | Datacomp, s.r.o. | 2 404,80 € | 22.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0280/22 | el.energia - 12/2022 | ZSE Energia,a.s. | 882,20 € | 09.01.2023 | Faktúra |
DFBV/0279/23 | koberec do kuchynky | Slovakia TAP, s.r.o. | 132,00 € | 22.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0279/22 | ochrana objektu - 12/2022 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 03.01.2023 | Faktúra |
DFBV/0278/23 | sadrokartónová stena, 2x zárubňa, 2x dvere | Gabriel Šarmír - GABO | 2 650,00 € | 22.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0278/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2022 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 03.01.2023 | Faktúra |
DFBV/0277/23 | kuchynská linka 2x (zborovňa, cvičné firmy) | Monetix s.r.o. | 2 976,25 € | 22.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0277/22 | údržba a správa počítačovej siete - 12/2022 | Michal Jáger | 504,00 € | 28.12.2022 | Faktúra |
DFBV/0276/23 | paušál za výťah - 12/2023 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 19.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0276/22 | záloha za vodu a stočné - 12/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,78 € | 27.12.2022 | Faktúra |
DFBV/0275/23 | sieť so záťažou + príslušenstvo | Firma KOSIK -siete s.r.o. | 225,15 € | 18.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0275/22 | paušál za mobil.telefón - 12/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 24,00 € | 27.12.2022 | Faktúra |