Faktúry
Počet záznamov: 1499
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/22 | projekt rekonštrukcie kotolne | Ing.Zoltán Farkaš | 5 268,00 € | 02.06.2022 | Faktúra |
| DFKV/0001/18 | rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia | ECO-LOGIC s.r.o. | 85 519,00 € | 03.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0283/22 | vývoz kuchynského odpadu - 12/2022 | ESPIK Group, s.r.o. | 30,60 € | 11.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0282/22 | obedy zamestnancov - 12/2022 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 478,50 € | 10.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0281/22 | tel.účty - 12/2022 | Slovak Telecom, a.s. | 18,68 € | 10.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0280/22 | el.energia - 12/2022 | ZSE Energia,a.s. | 882,20 € | 09.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0279/22 | ochrana objektu - 12/2022 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 03.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0278/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2022 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 03.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0277/22 | údržba a správa počítačovej siete - 12/2022 | Michal Jáger | 504,00 € | 28.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0276/22 | záloha za vodu a stočné - 12/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,78 € | 27.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0275/22 | paušál za mobil.telefón - 12/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 24,00 € | 27.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0274/22 | vývoz plastov - 4.Q 2022 | Marius Pedersen, a.s. | 115,20 € | 27.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0273/22 | paušál za výťah - 12/2022 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 20.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0272/22 | dezinfekčné prostriedky | Limetka trade JTL Hala | 145,98 € | 19.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0271/22 | IT služby - nastavenie wifi siete | VLIMARK, s.r.o. | 400,00 € | 16.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0270/22 | kuchynská linka | Monetix s.r.o. | 961,73 € | 15.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0269/22 | drobné elektrikárske práce | Dedo elektrikár, s.r.o. | 200,00 € | 15.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0268/22 | hardware pre stravovací systém | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 414,00 € | 12.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0267/22 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2022 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 12.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0266/22 | hygienické a čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 1 416,71 € | 12.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0265/22 | práce naviac pri výmene ventilov | KALORIM, s.r.o. | 3 931,54 € | 09.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0264/22 | výmena a montáž ventilov | KALORIM, s.r.o. | 12 600,00 € | 09.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0263/22 | tel.účty - 11/2022 | Slovak Telecom, a.s. | 16,09 € | 08.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0262/22 | vývoz kuchynského odpadu - 11/2022 | ESPIK Group, s.r.o. | 51,00 € | 08.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0261/22 | obedy zamestnancov - 11/2022 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 544,50 € | 08.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0260/22 | el.energia - 11/2022 | ZSE Energia,a.s. | 764,04 € | 07.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0259/22 | revízia el.spotrebičov a predlžovacích šnúr | Šmahel Miloš | 372,00 € | 07.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0258/22 | občerstvenie na basketbalový turnaj | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 104,50 € | 06.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0257/22 | občerstvenie na volejbalový turnaj | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 98,80 € | 06.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0256/22 | servis žalúzií a okien | Jozef Moravec - CEVAROM | 1 061,48 € | 06.12.2022 | Faktúra |