Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1499
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFKV/0001/22 projekt rekonštrukcie kotolne Ing.Zoltán Farkaš 5 268,00 € 02.06.2022 Faktúra
DFKV/0001/18 rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia ECO-LOGIC s.r.o. 85 519,00 € 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0283/22 vývoz kuchynského odpadu - 12/2022 ESPIK Group, s.r.o. 30,60 € 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0282/22 obedy zamestnancov - 12/2022 Stredná odborná škola podnikania a služieb 478,50 € 10.01.2023 Faktúra
DFBV/0281/22 tel.účty - 12/2022 Slovak Telecom, a.s. 18,68 € 10.01.2023 Faktúra
DFBV/0280/22 el.energia - 12/2022 ZSE Energia,a.s. 882,20 € 09.01.2023 Faktúra
DFBV/0279/22 ochrana objektu - 12/2022 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0278/22 služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2022 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0277/22 údržba a správa počítačovej siete - 12/2022 Michal Jáger 504,00 € 28.12.2022 Faktúra
DFBV/0276/22 záloha za vodu a stočné - 12/2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,78 € 27.12.2022 Faktúra
DFBV/0275/22 paušál za mobil.telefón - 12/2022 Orange Slovensko, a.s. 24,00 € 27.12.2022 Faktúra
DFBV/0274/22 vývoz plastov - 4.Q 2022 Marius Pedersen, a.s. 115,20 € 27.12.2022 Faktúra
DFBV/0273/22 paušál za výťah - 12/2022 Dušan Baďura Elektro-výťahy 45,00 € 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0272/22 dezinfekčné prostriedky Limetka trade JTL Hala 145,98 € 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0271/22 IT služby - nastavenie wifi siete VLIMARK, s.r.o. 400,00 € 16.12.2022 Faktúra
DFBV/0270/22 kuchynská linka Monetix s.r.o. 961,73 € 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0269/22 drobné elektrikárske práce Dedo elektrikár, s.r.o. 200,00 € 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0268/22 hardware pre stravovací systém ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 414,00 € 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0267/22 práca technika BOZP a PO - 4.Q 2022 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0266/22 hygienické a čistiace potreby Limetka trade JTL Hala 1 416,71 € 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0265/22 práce naviac pri výmene ventilov KALORIM, s.r.o. 3 931,54 € 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0264/22 výmena a montáž ventilov KALORIM, s.r.o. 12 600,00 € 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0263/22 tel.účty - 11/2022 Slovak Telecom, a.s. 16,09 € 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0262/22 vývoz kuchynského odpadu - 11/2022 ESPIK Group, s.r.o. 51,00 € 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0261/22 obedy zamestnancov - 11/2022 Stredná odborná škola podnikania a služieb 544,50 € 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0260/22 el.energia - 11/2022 ZSE Energia,a.s. 764,04 € 07.12.2022 Faktúra
DFBV/0259/22 revízia el.spotrebičov a predlžovacích šnúr Šmahel Miloš 372,00 € 07.12.2022 Faktúra
DFBV/0258/22 občerstvenie na basketbalový turnaj Stredná odborná škola podnikania a služieb 104,50 € 06.12.2022 Faktúra
DFBV/0257/22 občerstvenie na volejbalový turnaj Stredná odborná škola podnikania a služieb 98,80 € 06.12.2022 Faktúra
DFBV/0256/22 servis žalúzií a okien Jozef Moravec - CEVAROM 1 061,48 € 06.12.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »