Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 280
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFKV/0001/18 rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia ECO-LOGIC s.r.o. 85 519,00 € 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0166/17 ochrana objektu - 12/2017 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0165/17 prenájom tlačiarní - 7.-12./2017 Z + M servis, a.s. 28,80 € 05.01.2018 Faktúra
DFBV/0164/17 tel.účty - 12/2017 Slovak Telecom, a.s. 25,03 € 05.01.2018 Faktúra
DFBV/0163/17 prenájom kop. strojov - 4.Q 2017 RICOH Slovakia s.r.o. 77,36 € 05.01.2018 Faktúra
DFBV/0162/17 záloha za vodu a stočné - 12/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 75,78 € 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0161/17 mob.tel. 15.11.14.12.2017 Slovak Telecom, a.s. 59,99 € 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0160/17 obedy zamestnancov - 12/2017 Stredná odborná škola 312,00 € 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0159/17 odvoz bio odpadu - 12/2017 Tomáš Kriško 31,20 € 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0158/17 občerstvenie pre hráčov - stolný tenis Kakašová Helena 40,00 € 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0157/17 práca technika BOZP a PO - 4.Q 2017 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0156/17 paušálne práce na výťahu - 12/2017 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0155/17 vodoinštalačné práce Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 86,50 € 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0154/17 potreby pre hráčov v stolnom tenise ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 20,00 € 12.12.2017 Faktúra
DFBV/0153/17 ceny víťazom v stolnom tenise ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 70,00 € 12.12.2017 Faktúra
DFBV/0152/17 obedy zamestnancov - 11/2017 Stredná odborná škola 446,00 € 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0151/17 vysávač + sáčky OKAY Slovakia, s.r.o. 152,97 € 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0150/17 tel.účty - 11/2017 Slovak Telecom, a.s. 25,32 € 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0149/17 oprava služobného auta Jozef Bordáč 98,20 € 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0149/16 vyúčtovanie el.energie 2016 ZSE Energia,a.s. 222,70 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0148/17 ochrana objektu - 11/2017 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0148/16 tel.účty - 12/2016 Slovak Telecom, a.s. 28,15 € 10.01.2017 Faktúra
DFBV/0147/17 záloha za plyn - 12/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 172,00 € 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0147/16 ochrana objektu - 12/2016 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 05.01.2017 Faktúra
DFBV/0146/17 paušál za výťah - 11/2017 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0146/16 paušál za výťah - 12/2016 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 04.01.2017 Faktúra
DFBV/0145/17 záloha za vodu a stočné - 11/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 75,78 € 30.11.2017 Faktúra
DFBV/0145/16 údržba kop.strojov - 12/2016 RICOH Slovakia s.r.o. 100,09 € 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0144/17 oprava el.rozvodov a vodoinštalácie Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 268,60 € 30.11.2017 Faktúra
DFBV/0144/16 záloha za vodu - 12/2016, záloha za stočné - 12/2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 73,55 € 03.01.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »