Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 369
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFKV/0001/18 rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia ECO-LOGIC s.r.o. 85 519,00 € 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 prenájom tlačiarní za 2.polrok 2018 Z + M servis, a.s. 14,40 € 10.01.2019 Faktúra
DFBV/0182/18 prenájom tlačiarne za 12/2018 Z + M servis, a.s. 13,08 € 10.01.2019 Faktúra
DFBV/0181/18 ochrana objektu - 12/2018 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0180/18 tel.účty - 12/2018 Slovak Telecom, a.s. 24,82 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0179/18 záloha za vodu a stočné - 12/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 71,33 € 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0178/18 paušál za výťah - 12/2018 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0177/18 prenájom kopírok 4.Q 2018 RICOH Slovakia s.r.o. 74,06 € 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0176/18 mob.tel. 15.11.-14.12.2018 Slovak Telecom, a.s. 59,99 € 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0175/18 obedy zamestnancov - 12/2018 Stredná odborna škola 344,00 € 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 inzercia v novinách Senčan Mestský úrad 122,00 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0173/18 notebook - 3 ks Stonet, s.r.o. 1 196,84 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0172/18 poznámkové bloky - 100 ks PROFABRIX - Denis Strapec 147,80 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0171/18 elektromateriál PRISMA - Miroslav Geršič 121,22 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0170/18 oprava žalúzií Jozef Moravec - CEVAROM 61,92 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0169/18 vývoz bioodpadu - 12/2018 Tomáš Kriško 31,20 € 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0168/18 ochrana objektu - 11/2018 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0167/18 prenájom tlačiarne - 11/2018 Z + M servis, a.s. 13,08 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0166/18 tel. účty - 11/2018 Slovak Telecom, a.s. 27,42 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0166/17 ochrana objektu - 12/2017 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0165/18 záloha za plyn - 12/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 682,00 € 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0165/17 prenájom tlačiarní - 7.-12./2017 Z + M servis, a.s. 28,80 € 05.01.2018 Faktúra
DFBV/0164/18 obedy zamestnancov - 11/2018 Stredná odborna škola 528,00 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0164/17 tel.účty - 12/2017 Slovak Telecom, a.s. 25,03 € 05.01.2018 Faktúra
DFBV/0163/18 aplikačné a systémové konzultácie Vema, a.s. 26,94 € 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0163/17 prenájom kop. strojov - 4.Q 2017 RICOH Slovakia s.r.o. 77,36 € 05.01.2018 Faktúra
DFBV/0162/18 práca technika BOZP a PO - 4.Q 2018 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0162/17 záloha za vodu a stočné - 12/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 75,78 € 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0161/18 paušál za výťah - 11/2018 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0161/17 mob.tel. 15.11.14.12.2017 Slovak Telecom, a.s. 59,99 € 27.12.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »