Faktúry
Počet záznamov: 1499
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/23 | tlač pozvánok k 30.výr. OAPK | BIZI - Biznár Rastislav | 27,60 € | 27.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0184/23 | tlač plagátov k 30.výr. OAPK | BIZI - Biznár Rastislav | 48,00 € | 27.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0183/23 | paušál za výťah - 9/2023 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 25.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0180/23 | vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 25.9.22-24.9.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 431,82 € | 25.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0181/23 | učebnice "Zbierka príkladov z účtovníctva-prac.zošit" - 6ks | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 75,70 € | 25.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0182/23 | tonery + servis tlačiarne | RESIST, s.r.o. | 309,00 € | 25.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0179/23 | ročný poplatok "BezKriedy Plus" | KOMENSKY, s.r.o. | 60,00 € | 22.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0177/23 | učebnice "Daň z príjmov v príkladoch a úlohách" - 6ks | Consult VO, s.r.o. | 117,10 € | 14.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0178/23 | el.energia - 8/2023 | ZSE Energia,a.s. | 396,01 € | 14.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0176/23 | kurz "Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí" | Mgr. Mária Anyalaiová, PHD.-IOR | 300,00 € | 13.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0175/23 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2023 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 11.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0174/23 | tel.účty - 8/2023 | Slovak Telecom, a.s. | 16,92 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0172/23 | učebnice "Podniková ekonomika" - 55ks | preskoly.sk , s.r.o. | 1 100,00 € | 06.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0173/23 | elektron. stravovacie poukážky - 9/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 371,12 € | 06.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0171/23 | paušál za výťah - 7.-8./2023 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 90,00 € | 05.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0169/23 | tovar k inštalácii dataprojektorov | Michal Jáger | 302,40 € | 05.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0170/23 | čípy ku dochádzke - 50ks | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 40,00 € | 05.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0168/23 | učebnice "Biológia pre SŠ" - 17ks | preskoly.sk , s.r.o. | 404,60 € | 05.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0166/23 | čistiace a hygienické potreby | Limetka trade JTL Hala | 1 141,36 € | 05.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0167/23 | ochrana objektu - 8/2023 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 66,00 € | 05.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0161/23 | ochrana osobných údajov - 8/2023 | Safery@Work s.r.o. | 39,00 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0165/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 8/2023 | KOMENSKY, s.r.o. | 15,71 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0162/23 | údržba a správa počítačovej siete - 8/2023 | Michal Jáger | 672,00 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0164/23 | vodoinštalačné práce - havarijný stav | Minarovič Marek - IKOP | 530,00 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0160/23 | záloha za plyn - 9/2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 7 364,00 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0163/23 | výmena radiátorov | Peter Herceg - PETREX elektro | 3 810,50 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0158/23 | manipulačný poplatok za elektroodpad | ARGUSS, s.r.o. | 24,00 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0159/23 | grafické práce na prípravu tlačových podkladov k 30.výročiu OAPK | Michal Nemček - grafické práce | 300,00 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0157/23 | záloha za vodu a stočné - 8/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,78 € | 25.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0156/23 | paušál za mobil.telefón - 8/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 24,00 € | 25.08.2023 | Faktúra |