Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1138
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0107/22 cenový rozpočet na výmenu ventilov na rozvodoch kúrenia ewia, a.s. 504,00 € 23.06.2022 Faktúra
DFBV/0106/22 práca technika BOZP a PO - 2.Q 2022 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 22.06.2022 Faktúra
DFBV/0104/22 tel.účty - 5/2022 Slovak Telecom, a.s. 19,32 € 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0105/22 vývoz kuchynského odpadu - 5/2022 ESPIK Group, s.r.o. 40,80 € 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0103/22 el.energia - 5/2022 ZSE Energia,a.s. 475,30 € 07.06.2022 Faktúra
DFBV/0102/22 obedy zamestnancov - 5/2022 Stredná odborná škola podnikania a služieb 595,34 € 06.06.2022 Faktúra
DFBV/0100/22 ochrana objektu - 5/2022 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0101/22 elektron. stravovacie poukážky - 6/2022 Up Dejeuner, s.r.o. 166,80 € 02.06.2022 Faktúra
DFKV/0001/22 projekt rekonštrukcie kotolne Ing.Zoltán Farkaš 5 268,00 € 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0098/22 služby "Virtuálnej knižnice" - 5/2022 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 údržba a správa počítačovej siete - 5/2022 Michal Jáger 504,00 € 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0099/22 výkon zodpovednej osoby - 6/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 záloha za plyn - 6/2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 600,00 € 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 paušál za výťah - 5/2022 Dušan Baďura Elektro-výťahy 45,00 € 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 záloha za vodu a stočné - 5/2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,12 € 30.05.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 preprava žiakov - Sereď - Múzeum holokaustu L+L BUS, s.r.o. 265,00 € 27.05.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 paušál za mobil.telefón - 5/2022 Orange Slovensko, a.s. 20,00 € 26.05.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 vstupné do múzea holokaustu SNM-Múzeum židovskej kultúry 108,00 € 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0089/22 doprava 7,5t nákl.autom - (nábytok-Strabag) PLUSIM, s.r.o. 128,16 € 23.05.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 publikácie - 3ks Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 33,20 € 23.05.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 stôl do knižnice - 2ks Patrik Chovanec 163,70 € 17.05.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 stoličky do knižnice - 9ks Kondela, s.r.o. 513,00 € 17.05.2022 Faktúra
DFBV/0086/22 kancelársky papier RESIST, s.r.o. 216,00 € 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0085/22 deratizácia DERO d, s.r.o. 49,50 € 11.05.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 vývoz kuchynského odpadu - 4/2022 ESPIK Group, s.r.o. 40,80 € 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0081/22 služby "Virtuálnej knižnice" - 4/2022 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 paušál za výťah - 4/2022 Dušan Baďura Elektro-výťahy 45,00 € 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 revízia komína Loipersberger-Kominárstvo 75,00 € 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0083/22 bagety + keksy na basket.turnaj Stredná odborná škola podnikania a služieb 110,00 € 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0079/22 el.energia - 4/2022 ZSE Energia,a.s. 576,23 € 06.05.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »