Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 460
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0104/19 toner Z + M servis, a.s. 90,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 tlačivá ŠEVT, a.s. 11,46 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 el.energia - 6/2019 ZSE Energia,a.s. 437,82 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 paušál za výťah - 6/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 tel.účty - 6/2019 Slovak Telecom, a.s. 23,29 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 vývoz plastov - 2.Q 2019 Marius Pedersen, a.s. 55,80 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 ochrana objektu - 6/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 služby Virtuálnej knižnice - 6/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 prenájom kopírok - 2.Q 2019 RICOH Slovakia s.r.o. 72,16 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 obedy zamestnanci - 6/2019 Stredná odborna škola 500,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 obedy - žiaci - 0,01€ Stredná odborna škola 21,25 € 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 záloha za plyn - 7/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 530,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 prenájom tlačiarní - 2 ks - 1.-6./2019 Z + M servis, a.s. 14,40 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 prenájom tlačiarne - 6/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 vývoz bioodpadu - 6/2019 Tomáš Kriško 31,20 € 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 záloha za vodu a stočné - 6/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 71,33 € 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0089/19 registračný poplatok "JA viac ako peniaze" Junior Achievement Slovensko, n.o. 30,00 € 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 kanc.papier + tonery RESIST, s.r.o. 51,12 € 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 mob.tel. - 15.5.-14.6.2019 Slovak Telecom, a.s. 35,60 € 24.06.2019 Faktúra
DFBV/0085/19 školenie - internetová bezpečnosť PcProfi, s.r.o. 136,00 € 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0084/19 tlačivá - vysvedčenia ŠEVT, a.s. 67,80 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 el. energia - 5/2019 ZSE Energia,a.s. 651,36 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0083/19 práca technika BOZP a PO - 2.Q 2019 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0081/19 paušál za výťah - 5/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 ochrana objektu - 5/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 tel.účty - 5/2019 Slovak Telecom, a.s. 23,62 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 obedy žiaci za 0,01€ - 5/2019 Stredná odborna škola 10,00 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0080/19 obedy zamestnancov - 5/2019 Stredná odborna škola 554,00 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 tonery RESIST, s.r.o. 125,23 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 služba "Virtuálna knižnica" - 5/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 05.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »