Faktúry
Počet záznamov: 1138
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/22 | cenový rozpočet na výmenu ventilov na rozvodoch kúrenia | ewia, a.s. | 504,00 € | 23.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0106/22 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2022 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 22.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0104/22 | tel.účty - 5/2022 | Slovak Telecom, a.s. | 19,32 € | 08.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0105/22 | vývoz kuchynského odpadu - 5/2022 | ESPIK Group, s.r.o. | 40,80 € | 08.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0103/22 | el.energia - 5/2022 | ZSE Energia,a.s. | 475,30 € | 07.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0102/22 | obedy zamestnancov - 5/2022 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 595,34 € | 06.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0100/22 | ochrana objektu - 5/2022 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 02.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0101/22 | elektron. stravovacie poukážky - 6/2022 | Up Dejeuner, s.r.o. | 166,80 € | 02.06.2022 | Faktúra |
| DFKV/0001/22 | projekt rekonštrukcie kotolne | Ing.Zoltán Farkaš | 5 268,00 € | 02.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0098/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 5/2022 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 01.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0097/22 | údržba a správa počítačovej siete - 5/2022 | Michal Jáger | 504,00 € | 01.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0099/22 | výkon zodpovednej osoby - 6/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0096/22 | záloha za plyn - 6/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 600,00 € | 01.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0095/22 | paušál za výťah - 5/2022 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 31.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0094/22 | záloha za vodu a stočné - 5/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,12 € | 30.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0093/22 | preprava žiakov - Sereď - Múzeum holokaustu | L+L BUS, s.r.o. | 265,00 € | 27.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0092/22 | paušál za mobil.telefón - 5/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 20,00 € | 26.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0091/22 | vstupné do múzea holokaustu | SNM-Múzeum židovskej kultúry | 108,00 € | 25.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0089/22 | doprava 7,5t nákl.autom - (nábytok-Strabag) | PLUSIM, s.r.o. | 128,16 € | 23.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0090/22 | publikácie - 3ks | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 33,20 € | 23.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0088/22 | stôl do knižnice - 2ks | Patrik Chovanec | 163,70 € | 17.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0087/22 | stoličky do knižnice - 9ks | Kondela, s.r.o. | 513,00 € | 17.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0086/22 | kancelársky papier | RESIST, s.r.o. | 216,00 € | 13.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0085/22 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 49,50 € | 11.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0084/22 | vývoz kuchynského odpadu - 4/2022 | ESPIK Group, s.r.o. | 40,80 € | 10.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0081/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 4/2022 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 09.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0080/22 | paušál za výťah - 4/2022 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 09.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0082/22 | revízia komína | Loipersberger-Kominárstvo | 75,00 € | 09.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0083/22 | bagety + keksy na basket.turnaj | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 110,00 € | 09.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0079/22 | el.energia - 4/2022 | ZSE Energia,a.s. | 576,23 € | 06.05.2022 | Faktúra |