Faktúry
Počet záznamov: 384
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/19 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 24,50 € | 12.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0027/19 | ochrana objektu - 2/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 07.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0025/19 | tel.účty - 2/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 27,41 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0026/19 | obedy zamestnancov - 2/2019 | Stredná odborna škola | 428,00 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0024/19 | prenájom tlačiarní - 2/2019 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 05.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0023/19 | záloha za plyn - 3/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 530,00 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0022/19 | oprava parapetnej dosky | Siváček Peter | 105,00 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0021/19 | záloha za vodu a stočné - 2/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 71,33 € | 27.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0020/19 | pokládka PVC | Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce | 753,00 € | 26.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0019/19 | mob.tel. 15.1.-14.2.2019 | Slovak Telecom, a.s. | 61,09 € | 20.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0018/19 | vývoz bioodpadu -2/2019 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 19.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0016/19 | oprava výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 219,00 € | 12.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0017/19 | paušál za výťah - 1/2019 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 12.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0015/19 | záloha za el.energiu - 2/2019 | ZSE Energia,a.s. | 787,21 € | 11.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0012/19 | ochrana objektu - 1/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0013/19 | tel.účty - 1/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 25,07 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0014/19 | lyžiarsky výcvik | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 4 205,00 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0010/19 | obedy zamestnancov - 1/2019 | Stredná odborna škola | 482,00 € | 05.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0011/19 | prenájom tlačiarní - 1/2019 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 05.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0009/19 | záloha za plyn - 2/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 530,00 € | 01.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0007/19 | záloha za vodu a stočné - 1/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 71,33 € | 30.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0008/19 | inzercia - Modranské zvesti | Média Modra, s.r.o. | 66,00 € | 30.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0006/19 | školenie mzdy | Vema, s.r.o. | 60,00 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0005/19 | inzercia | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 208,80 € | 24.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0004/19 | mob.tel. 15.12-14.1.2019 | Slovak Telecom, a.s. | 60,59 € | 23.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0003/19 | odvoz bioodpadu - 1/2019 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 22.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0002/19 | záloha za el.energiu - 1/2019 | ZSE Energia,a.s. | 787,21 € | 18.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0001/19 | záloha za plyn - 1/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 530,00 € | 16.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0182/18 | prenájom tlačiarne za 12/2018 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 10.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0183/18 | prenájom tlačiarní za 2.polrok 2018 | Z + M servis, a.s. | 14,40 € | 10.01.2019 | Faktúra |