Faktúry
Počet záznamov: 354
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/18 | tel.účty - 12/2018 | Slovak Telecom, a.s. | 24,82 € | 08.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0181/18 | ochrana objektu - 12/2018 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 08.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0177/18 | prenájom kopírok 4.Q 2018 | RICOH Slovakia s.r.o. | 74,06 € | 03.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0178/18 | paušál za výťah - 12/2018 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 03.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0179/18 | záloha za vodu a stočné - 12/2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 71,33 € | 03.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0176/18 | mob.tel. 15.11.-14.12.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 59,99 € | 02.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0175/18 | obedy zamestnancov - 12/2018 | Stredná odborna škola | 344,00 € | 27.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0174/18 | inzercia v novinách Senčan | Mestský úrad | 122,00 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0171/18 | elektromateriál | PRISMA - Miroslav Geršič | 121,22 € | 19.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0172/18 | poznámkové bloky - 100 ks | PROFABRIX - Denis Strapec | 147,80 € | 19.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0173/18 | notebook - 3 ks | Stonet, s.r.o. | 1 196,84 € | 19.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0170/18 | oprava žalúzií | Jozef Moravec - CEVAROM | 61,92 € | 14.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0169/18 | vývoz bioodpadu - 12/2018 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 11.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0166/18 | tel. účty - 11/2018 | Slovak Telecom, a.s. | 27,42 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0168/18 | ochrana objektu - 11/2018 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0167/18 | prenájom tlačiarne - 11/2018 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0165/18 | záloha za plyn - 12/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 682,00 € | 06.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0164/18 | obedy zamestnancov - 11/2018 | Stredná odborna škola | 528,00 € | 05.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0161/18 | paušál za výťah - 11/2018 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 04.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0162/18 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2018 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 04.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0163/18 | aplikačné a systémové konzultácie | Vema, a.s. | 26,94 € | 04.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0158/18 | potreby pre účastníkov stolného tenisu | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 20,00 € | 30.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0159/18 | výhry pre víťazov stolného tenisu | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 120,00 € | 30.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0160/18 | záloha za vodu a stočné - 11/2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 71,33 € | 30.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0156/18 | revízia komínov | Loipersberger-Kominárstvo | 75,00 € | 21.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0157/18 | mob.tel. - 15.10.-14.11.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 60,59 € | 21.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0155/18 | odvoz bioodpadu - 11/2018 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 20.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0154/18 | snežná fréza | Viliam Nemec NOBLE GARDEN | 430,00 € | 16.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0147/18 | paušál za výťah - 10/2018 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0148/18 | revízia hasiacich prístrojov požiarnych ventilov | Monte pbs, s.r.o. | 502,58 € | 15.11.2018 | Faktúra |