Faktúry
Počet záznamov: 840
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/21 | paušál za výťah - 3/2021 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 27,20 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0043/21 | ochrana objektu - 3/2021 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 06.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0040/21 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2021 | Up Slovensko, s.r.o. | 119,70 € | 01.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0038/21 | prenájom tlačiarne - 3/2021 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 01.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0042/21 | vývoz plastov - 1.Q 2021 | Marius Pedersen, a.s. | 115,20 € | 01.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0041/21 | výkon zodpovednej osoby - 4/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0037/21 | tonery | RESIST, s.r.o. | 67,20 € | 31.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0036/21 | záloha za vodu a stočné - 3/2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 67,61 € | 30.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0035/21 | programové vybavenie Vema | Solitea Slovensko, a.s. | 48,00 € | 22.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0034/21 | paušál za výťah - 2/2021 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 15.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0033/21 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2021 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 10.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0032/21 | tel.účty - 2/2021 | Slovak Telecom, a.s. | 19,09 € | 09.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0029/21 | ochrana objektu - 2/2021 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 08.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0030/21 | el.energia - 2/2021 | ZSE Energia,a.s. | 574,36 € | 08.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0031/21 | prenájom kop.strojov - 1.-2. 2021 | RICOH Slovakia s.r.o. | 1,57 € | 08.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0026/21 | webinár - Príplatky za profesijný rozvoj | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 76,80 € | 02.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0024/21 | záloha za vodu a stočné - 2/2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 67,61 € | 02.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0028/21 | elektr. stravovacie poukážky - 3/2021 | Up Slovensko, s.r.o. | 180,98 € | 02.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0027/21 | prenájom tlačiarne - 2/2021 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 02.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0025/21 | výkon zodpovednej osoby - 3/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 02.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0022/21 | videoprezentácia školy | Hypnotized, s.r.o. | 350,00 € | 25.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0021/21 | stolové nohy 20 ks | Nobio, s.r.o. | 140,00 € | 24.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0020/21 | maliarske potreby | Color Centrum, s. r. o. | 121,99 € | 19.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0019/21 | zástavy SR a EÚ | 2U s.r.o | 58,80 € | 18.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0018/21 | káblové lišty | MURAT, s.r.o. | 43,42 € | 17.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0017/21 | respirátory - 150 ks | Limetka trade JTL Hala | 149,85 € | 17.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0016/21 | paušál za výťah - 1/2021 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 15.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0015/21 | sieťová tlačiareň Xerox | RESIST, s.r.o. | 360,00 € | 12.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0013/21 | tel.účty - 1/2021 | Slovak Telecom, a.s. | 18,56 € | 08.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0012/21 | inzercia v Modranských zvestiach | Média Modra, s.r.o. | 66,00 € | 08.02.2021 | Faktúra |