Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 280
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0105/18 ochrana objektu - 8/2018 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 07.09.2018 Faktúra
DFBV/0106/18 záloha za plyn - 9/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 682,00 € 07.09.2018 Faktúra
DFBV/0107/18 ročný prístup - Verejná správa SR Poradca podnikateľa, s.r.o. 117,00 € 07.09.2018 Faktúra
DFBV/0103/18 tel.účty - 8/2018 Slovak Telecom, a.s. 25,39 € 06.09.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 paušál za výťah - 8/2018 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 06.09.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 obedy zamestnancov - 8/2018 Restaurant GURMAN 175,95 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 záloha za vodu a stočné - 8/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 75,78 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 kanc.papier RESIST, s.r.o. 83,70 € 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0098/18 mob.tel. - 15.7.-14.8.2018 Slovak Telecom, a.s. 80,26 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0099/18 poplatok za SIM do alarmu O2 Slovakia, s.r.o. 0,54 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 odborná prax žiakov v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 1 400,00 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 ubyt. a strava žiakov - prax v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 6 496,00 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 ubyt. a strava učiteľov - prax v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 350,00 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 obedy zamestnancov - 7/2018 Restaurant GURMAN 130,05 € 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 oprava a servis zabezpečovacieho systému PROFI SECURITY, s.r.o. 1 500,00 € 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0094/18 výmena prvkov zabezpečovacieho systému PROFI SECURITY, s.r.o. 199,98 € 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 záloha za el.energiu - 8/2018 ZSE Energia,a.s. 870,91 € 07.08.2018 Faktúra
DFBV/0091/18 tel.účty - 7/2018 Slovak Telecom, a.s. 22,88 € 07.08.2018 Faktúra
DFBV/0089/18 záloha za plyn - 8/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 682,00 € 02.08.2018 Faktúra
DFBV/0084/18 vodoinštalačné a elektroinštalčné práce Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 912,95 € 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0085/18 paušál za výťah - 7/2018 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0086/18 ochrana objektu - 7/2018 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0087/18 servisná kontrola alarmu PROFI SECURITY, s.r.o. 24,00 € 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0088/18 záloha za vodu a stočné - 7/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 75,78 € 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 vodoinštalačný materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 508,81 € 31.07.2018 Faktúra
DFBV/0082/18 mob.tel. 15.6.-14.7.2018 Slovak Telecom, a.s. 60,59 € 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 umývačka riadu FAST PLUS, s.r.o. 299,00 € 20.07.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 191,02 € 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 tonery 4 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP O.K. pc servis , s.r.o. 121,44 € 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 demontáž a lepenie PVC Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce 738,00 € 10.07.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »