Faktúry
Počet záznamov: 611
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 1/2020 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0025/20 | spotreba el.energie - 1/2020 | ZSE Energia,a.s. | 878,09 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0024/20 | paušál za výťah - 1/2020 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0022/20 | ochrana objektu - 1/2020 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0023/20 | tel.účty - 1/2020 | Slovak Telecom, a.s. | 25,03 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0021/20 | obedy zamestnancov - 1/2020 | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 502,64 € | 05.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0017/20 | záloha za plyn - 2/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 715,00 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0019/20 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 26,10 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0018/20 | údržba a správa počítač.siete - 1/2020 | Michal Jáger | 800,00 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0014/20 | vývoz bioodpadu - 1/2020 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0016/20 | dielenský materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 44,48 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0020/20 | školenie prvej pomoci | MG PZS, s.r.o. | 46,80 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0015/20 | inzercia v Modranských zvestiach | Média Modra, s.r.o. | 66,00 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0012/20 | prenájom tlačiarní - 1/2020 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0011/20 | výkon zodpovednej osoby - 2/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0013/20 | elektronické stravovacie poukážky -2/2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 146,51 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0010/20 | záloha za vodu a stočné - 1/2020 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 69,10 € | 30.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0009/20 | tonery + kanc.papier | RESIST, s.r.o. | 104,16 € | 30.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0008/20 | seminár - Top dotácie 2020 - školy | Grantexpert, s.r.o. | 39,00 € | 27.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0006/20 | oprava elektroinštalácie | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 192,00 € | 24.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0007/20 | inzercia - Pezinské echo | Petit press, a.s. | 96,00 € | 24.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0005/20 | zástava SR + EU | 2U s.r.o | 58,80 € | 23.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0004/20 | kancelársky materiál | Grafit - Milan Grell | 99,15 € | 17.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0003/20 | záloha za plyn - 1/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 715,00 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0002/20 | reklama na LED obrazovke OC PLUS | ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. | 80,00 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0229/19 | spotreba el.energie - 12/2019 | ZSE Energia,a.s. | 675,02 € | 10.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0227/19 | obedy zamestnancov - 12/2019 | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 355,74 € | 09.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0228/19 | tel.účty - 12/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 28,55 € | 09.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0226/19 | ochrana objektu - 12/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 08.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0225/19 | údržba a správa poč.siete - 12/2019 | Michal Jáger | 800,00 € | 07.01.2020 | Faktúra |