Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 742
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0156/20 deratizácia DERO d, s.r.o. 45,00 € 15.10.2020 Faktúra
DFBV/0157/20 revízia plynových a tlakových zariadení Štefan Hlinka - Revenz 255,00 € 15.10.2020 Faktúra
DFBV/0155/20 kanc.papier + tonery RESIST, s.r.o. 78,24 € 14.10.2020 Faktúra
DFBV/0153/20 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 286,69 € 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0154/20 projekt "Otvorená škola" - športové potreby ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 2 700,00 € 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0152/20 zásuvky - 5 ks MURAT, s.r.o. 28,91 € 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0151/20 tel.účty - 9/2020 Slovak Telecom, a.s. 21,97 € 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0150/20 vyúčtovanie spotreby vody a stočného - 2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. -175,37 € 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0149/20 el.energia - 9/2020 ZSE Energia,a.s. 490,43 € 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0148/20 tmelenie atiky Colores, s.r.o. 380,00 € 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0147/20 vývoz kuchynského odpadu - 9/2020 Tomáš Kriško 31,20 € 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 služby "Virtuálnej knižnice" - 9/2020 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 ochrana objektu - 9/2020 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 konfigurácia EZS k alarmu PROFI SECURITY, s.r.o. 48,00 € 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0146/20 elektron. stravovacie poukážky - 10/2020 Up Slovensko, s.r.o. 165,66 € 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 obedy zamestnancov - 9/2020 Stredná odborna škola podnikania a služieb 562,38 € 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0140/20 paušál za výťah - 9/2020 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0139/20 prenájom kopírok - 3.Q 2020 RICOH Slovakia s.r.o. 30,35 € 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0142/20 záloha za plyn - 9/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 200,00 € 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 kontrola a čistenie komínov Loipersberger-Kominárstvo 75,00 € 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0136/20 prenájom tlačiarne - 9/2020 Z + M servis, a.s. 13,08 € 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 výkon zodpovednej osoby - 10/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0135/20 ročná servisná prehliadka alarmu PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 3-dierová zásuvka - 3ks MURAT, s.r.o. 19,82 € 18.09.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 sieťové a počítačové komponenty Michal Jáger 325,00 € 18.09.2020 Faktúra
DFBV/0133/20 práca technika BOZP a PO - 3.Q 2020 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 18.09.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 ochranné štíty Anec Tel Fiľakovo, s.r.o. 99,98 € 18.09.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 služby "Virtuálnej knižnice" - 8/2020 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 tel.účty - 8/2020 Slovak Telecom, a.s. 22,40 € 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 el.energia - 8/2020 ZSE Energia,a.s. 348,91 € 08.09.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »