Faktúry
Počet záznamov: 792
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/20 | paušál za výťah - 12/2020 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0206/20 | elektron. stravovacie poukážky - 1/2021 | Up Slovensko, s.r.o. | 115,87 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0205/20 | vývoz plastov - 4.Q 2020 | Marius Pedersen, a.s. | 115,20 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0203/20 | tmelenie škár a trhlín na fasáde | Colores, s.r.o. | 540,00 € | 21.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0204/20 | prístup na talenty | RNDr. Jozef Kokoška - USE YOUR TALENTS | 45,00 € | 21.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0202/20 | online festival Ekotopfilm | MFF Eko, s.r.o. | 942,00 € | 16.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0201/20 | dataprojektory - 4 ks | DS Investments, s.r.o | 1 791,28 € | 15.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0200/20 | kontrola výmeny hydrantových ventilov | Monte pbs, s.r.o. | 40,27 € | 10.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0196/20 | el.energia - 11/2020 | ZSE Energia,a.s. | 547,43 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0198/20 | dielenský a vodoinštalačný materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 154,04 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0197/20 | tel.účty - 11/2020 | Slovak Telecom, a.s. | 19,81 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0199/20 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2020 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0193/20 | PC zostava (40 ks) + NB (21ks) | Michal Jáger | 44 674,20 € | 07.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0195/20 | paušál za výťah - 11/2020 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 07.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0194/20 | výmena pretlakového ventilu | Stavoprava - Achberger Ĺudovít | 188,50 € | 07.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0192/20 | sadrokartónové obloženie | Gabriel Šarmír - GABO | 660,00 € | 04.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0191/20 | ochrana objektu - 11/2020 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 03.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0188/20 | inštalácia TV s príslušenstvom Showus | DS Investments, s.r.o | 288,91 € | 02.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0189/20 | výmena hydrantového uzáveru - 3 ks | Stavoprava - Achberger Ĺudovít | 333,60 € | 02.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0190/20 | záloha za plyn - 12/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 200,00 € | 02.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0186/20 | elektron. stravovacie poukážky - 12/2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 135,02 € | 01.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0185/20 | prenájom tlačiarne - 11/2020 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 01.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0187/20 | výkon zodpovednej osoby - 12/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0184/20 | záloha za vodu a stočné - 11/2020 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 67,61 € | 30.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0183/20 | tonery + kanc.papier | RESIST, s.r.o. | 81,36 € | 25.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0181/20 | maliarske potreby | Color Centrum, s. r. o. | 57,50 € | 19.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0182/20 | vstupenky na film Antigona | Slovenské filmové divadlo | 392,50 € | 19.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0179/20 | revízia el.zariadení, elektroinštalácie a bleskozvodu | Šmahel Miloš | 920,00 € | 16.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0178/20 | mail- a webhostingové služby | BITFIRE, s.r.o. | 120,00 € | 13.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0177/20 | ochr. prac.odevy + obuv | Marian Bagita - DUAL BP | 93,77 € | 13.11.2020 | Faktúra |