Faktúry
Počet záznamov: 1645
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0042/24 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 211,80 € | 11.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0037/24 | ochrana osobných údajov - 2/2024 | Safety@Work s.r.o. | 39,00 € | 04.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0034/24 | údržba a správa počítačovej siete - 2/2024 | Michal Jáger | 672,00 € | 01.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0036/24 | záloha za plyn - 3/2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3 027,00 € | 01.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0033/24 | elektron. stravovacie poukážky - 3/2024 | Up Dejeuner, s.r.o. | 601,50 € | 01.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0035/24 | ochrana objektu - 2/2024 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 66,00 € | 01.03.2024 | Faktúra |
DFBV/0032/24 | dielenský materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 6,06 € | 28.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0031/24 | záloha za vodu a stočné - 2/2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 69,83 € | 26.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0030/24 | paušál za mobil.telefón - 2/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 24,00 € | 26.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0029/24 | členský príspevok | The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. | 211,00 € | 22.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0028/24 | monitory - 2ks, dataprojektor Epson - 1 ks, sieťový kábel | Michal Jáger | 1 083,42 € | 21.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0027/24 | slovníky slovenského jazyka - 17ks | preskoly.sk , s.r.o. | 332,22 € | 16.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0026/24 | letáčiky - 100 ks | BIZI - Biznár Rastislav | 28,80 € | 14.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0025/24 | el.energia - 1/2024 | ZSE Energia,a.s. | 975,80 € | 13.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0024/24 | stavebný dozor k rekonštrukcii kotolne | OFIR, s.r.o. | 3 420,00 € | 12.02.2024 | Faktúra |
DFKV/0001/24 | rekonštrukcia plynovej kotolne so zásobníkom TUV | KALORIM, s.r.o. | 121 877,06 € | 12.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0023/24 | vývoz kuchynského odpadu - 1/2024 | ESPIK Group, s.r.o. | 40,80 € | 09.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0020/24 | tel.účty - 1/2024 | Slovak Telecom, a.s. | 18,23 € | 08.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0022/24 | lyžiarsky výcvik | Tatra Invest, s.r.o. | 6 600,00 € | 08.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0021/24 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 44,17 € | 08.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0019/24 | obedy zamestnancov - 1/2024 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 525,00 € | 07.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0016/24 | paušál za výťah - 1/2024 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 06.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0017/24 | online prístup - komentár k zák. č. 138/2019 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 296,76 € | 06.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0018/24 | ochrana objektu - 1/2024 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 66,00 € | 06.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0015/24 | údržba a správa počítačovej siete - 1/2024 | Michal Jáger | 672,00 € | 05.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0014/24 | ochrana osobných údajov - 1/2024 | Safety@Work s.r.o. | 39,00 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0013/24 | tmel | Color Centrum, s. r. o. | 43,12 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0011/24 | záloha za plyn - 2/2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3 027,00 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0012/24 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2024 | Up Dejeuner, s.r.o. | 560,55 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0009/24 | záloha za vodu a stočné - 1/2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 69,83 € | 25.01.2024 | Faktúra |