Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 460
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0125/18 vyúčtovanie spotreby vody a stočného - 1.1.-24.9.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. -33,43 € 11.10.2018 Faktúra
DFBV/0088/17 poplatky za alarn - 7/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 0,30 € 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0099/18 poplatok za SIM do alarmu O2 Slovakia, s.r.o. 0,54 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0067/17 poplatok za alarm - 5/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 2,04 € 21.06.2017 Faktúra
DFBV/0052/17 poplatok za alarm - 4/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 2,52 € 23.05.2017 Faktúra
DFBV/0027/17 poplatok za SIM do alarmu - 2/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 4,80 € 21.03.2017 Faktúra
DFBV/0041/17 poplatok za alarm - 3/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 5,22 € 25.04.2017 Faktúra
DFBV/0076/17 prenájom tlačiarní - 2.Q 2017 Z + M servis, a.s. 7,20 € 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0044/19 obedy žiaci - za 0,01€ - 3/2019 Stredná odborna škola 8,75 € 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0074/18 tel.účty - 6/2018 Slovak Telecom, a.s. 9,02 € 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0050/17 výmena pneumatík Jozef Bordáč 10,00 € 11.05.2017 Faktúra
DFBV/0079/19 obedy žiaci za 0,01€ - 5/2019 Stredná odborna škola 10,00 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0014/17 poplatky za SIM kartu (alarm) O2 Slovakia, s.r.o. 10,56 € 15.02.2017 Faktúra
DFBV/0103/19 tlačivá ŠEVT, a.s. 11,46 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 obedy žiaci - 0,01 € - 4/2019 Stredná odborna škola 12,50 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0167/18 prenájom tlačiarne - 11/2018 Z + M servis, a.s. 13,08 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0182/18 prenájom tlačiarne za 12/2018 Z + M servis, a.s. 13,08 € 10.01.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 prenájom tlačiarní - 1/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 prenájom tlačiarní - 2/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 prenájom tlačiarní - 3/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 prenájom tlačiarne - 4/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 prenájom tlačiarní - 5/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 prenájom tlačiarne - 6/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0103/17 kanc.papier - Erasmus+ RESIST, s.r.o. 13,80 € 12.09.2017 Faktúra
DFBV/0045/19 služby Virtuálnej knižnice - 3/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 služby "Virtuálna knižnica" - 4/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 služba "Virtuálna knižnica" - 5/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 služby Virtuálnej knižnice - 6/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0075/18 prenájom tlačiarní - 1.-6./2018 Z + M servis, a.s. 14,40 € 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 prenájom tlačiarní za 2.polrok 2018 Z + M servis, a.s. 14,40 € 10.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »