Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1645
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0075/20 dobropis k faktúre č. 27/20 Divadlo LUDUS -540,00 € 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0215/23 opravná fakt. k fakt.č. 7151592441 za 1/23 ZSE Energia,a.s. -274,51 € 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0145/21 vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 24.9.20-24.9.21 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. -263,17 € 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0216/23 opravná fakt. k fakt.č. 7141730246 za 2/23 ZSE Energia,a.s. -225,01 € 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0217/23 opravná fakt. k fakt.č. 7201089398 za 3/23 ZSE Energia,a.s. -212,90 € 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0150/20 vyúčtovanie spotreby vody a stočného - 2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. -175,37 € 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0218/23 opravná fakt. k fakt.č. 7141751655 za 4/23 ZSE Energia,a.s. -173,20 € 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0105/19 dobropis - obedy žiakov za 0,01€ Stredná odborna škola -52,50 € 12.07.2019 Faktúra
DFBV/0125/18 vyúčtovanie spotreby vody a stočného - 1.1.-24.9.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. -33,43 € 11.10.2018 Faktúra
DFBV/0088/17 poplatky za alarn - 7/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 0,30 € 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0099/18 poplatok za SIM do alarmu O2 Slovakia, s.r.o. 0,54 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0183/21 prenájom tlačiarne - 11/2021 Z + M servis, a.s. 1,20 € 16.11.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 prenájom kop.strojov - 1.-2. 2021 RICOH Slovakia s.r.o. 1,57 € 08.03.2021 Faktúra
DFBV/0067/17 poplatok za alarm - 5/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 2,04 € 21.06.2017 Faktúra
DFBV/0117/20 prenájom kopírok - 2.Q 2020 RICOH Slovakia s.r.o. 2,42 € 10.08.2020 Faktúra
DFBV/0052/17 poplatok za alarm - 4/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 2,52 € 23.05.2017 Faktúra
DFBV/0049/20 železiarsky tovar ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 3,53 € 02.04.2020 Faktúra
DFBV/0201/23 vlasec na žalúzie Maxstore, s.r.o. 4,29 € 09.10.2023 Faktúra
DFBV/0027/17 poplatok za SIM do alarmu - 2/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 4,80 € 21.03.2017 Faktúra
DFBV/0041/17 poplatok za alarm - 3/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 5,22 € 25.04.2017 Faktúra
DFBV/0032/24 dielenský materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 6,06 € 28.02.2024 Faktúra
DFBV/0076/17 prenájom tlačiarní - 2.Q 2017 Z + M servis, a.s. 7,20 € 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0044/19 obedy žiaci - za 0,01€ - 3/2019 Stredná odborna škola 8,75 € 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0197/22 prednášky Sprievodcovské služby v CR Švajčiarsko-slovenské združenie CR 9,00 € 13.10.2022 Faktúra
DFBV/0074/18 tel.účty - 6/2018 Slovak Telecom, a.s. 9,02 € 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0171/22 poplatok za vydanie a expedovanie el. strav. poukážky Up Dejeuner, s.r.o. 9,60 € 16.09.2022 Faktúra
DFBV/0050/17 výmena pneumatík Jozef Bordáč 10,00 € 11.05.2017 Faktúra
DFBV/0079/19 obedy žiaci za 0,01€ - 5/2019 Stredná odborna škola 10,00 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0014/17 poplatky za SIM kartu (alarm) O2 Slovakia, s.r.o. 10,56 € 15.02.2017 Faktúra
DFBV/0103/19 tlačivá ŠEVT, a.s. 11,46 € 09.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »