Faktúry
Počet záznamov: 1353
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/20 | dobropis k faktúre č. 27/20 | Divadlo LUDUS | -540,00 € | 27.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0145/21 | vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 24.9.20-24.9.21 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | -263,17 € | 04.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0150/20 | vyúčtovanie spotreby vody a stočného - 2020 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | -175,37 € | 08.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0105/19 | dobropis - obedy žiakov za 0,01€ | Stredná odborna škola | -52,50 € | 12.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0125/18 | vyúčtovanie spotreby vody a stočného - 1.1.-24.9.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | -33,43 € | 11.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0088/17 | poplatky za alarn - 7/2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | 0,30 € | 24.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0099/18 | poplatok za SIM do alarmu | O2 Slovakia, s.r.o. | 0,54 € | 23.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0183/21 | prenájom tlačiarne - 11/2021 | Z + M servis, a.s. | 1,20 € | 16.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0031/21 | prenájom kop.strojov - 1.-2. 2021 | RICOH Slovakia s.r.o. | 1,57 € | 08.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0067/17 | poplatok za alarm - 5/2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | 2,04 € | 21.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0117/20 | prenájom kopírok - 2.Q 2020 | RICOH Slovakia s.r.o. | 2,42 € | 10.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0052/17 | poplatok za alarm - 4/2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | 2,52 € | 23.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0049/20 | železiarsky tovar | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 3,53 € | 02.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0027/17 | poplatok za SIM do alarmu - 2/2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | 4,80 € | 21.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0041/17 | poplatok za alarm - 3/2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | 5,22 € | 25.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0076/17 | prenájom tlačiarní - 2.Q 2017 | Z + M servis, a.s. | 7,20 € | 10.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0044/19 | obedy žiaci - za 0,01€ - 3/2019 | Stredná odborna škola | 8,75 € | 05.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0197/22 | prednášky Sprievodcovské služby v CR | Švajčiarsko-slovenské združenie CR | 9,00 € | 13.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0074/18 | tel.účty - 6/2018 | Slovak Telecom, a.s. | 9,02 € | 06.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0171/22 | poplatok za vydanie a expedovanie el. strav. poukážky | Up Dejeuner, s.r.o. | 9,60 € | 16.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0050/17 | výmena pneumatík | Jozef Bordáč | 10,00 € | 11.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0079/19 | obedy žiaci za 0,01€ - 5/2019 | Stredná odborna škola | 10,00 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0014/17 | poplatky za SIM kartu (alarm) | O2 Slovakia, s.r.o. | 10,56 € | 15.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0103/19 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 11,46 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0108/21 | výmena nefunkčného čipu | PROFI SECURITY, s.r.o. | 11,64 € | 06.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0005/22 | práva na verzie r. 2022 | Solitea Slovensko, a.s. | 12,36 € | 17.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0062/19 | obedy žiaci - 0,01 € - 4/2019 | Stredná odborna škola | 12,50 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0167/18 | prenájom tlačiarne - 11/2018 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0182/18 | prenájom tlačiarne za 12/2018 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 10.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0011/19 | prenájom tlačiarní - 1/2019 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 05.02.2019 | Faktúra |