Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1353
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFKV/0001/18 rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia ECO-LOGIC s.r.o. 85 519,00 € 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0193/20 PC zostava (40 ks) + NB (21ks) Michal Jáger 44 674,20 € 07.12.2020 Faktúra
DFBV/0101/17 maľovanie interiéru školy BF CONSTRUCT, s.r.o. 25 413,76 € 07.09.2017 Faktúra
DFBV/0050/19 oprava striech Izomatech, s.r.o. 22 907,59 € 16.04.2019 Faktúra
DFBV/0205/22 PC + monitory - 18ks, dataprojektory - 5ks DATALAN, a.s. 17 088,00 € 26.10.2022 Faktúra
DFBV/0197/21 školské lavice a stoličky ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. 13 996,80 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0264/22 výmena a montáž ventilov KALORIM, s.r.o. 12 600,00 € 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0201/21 šatňové skrinky ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. 11 011,20 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0165/22 dodanie a montáž stropných svietidiel ECO-LOGIC s.r.o. 9 978,34 € 07.09.2022 Faktúra
DFBV/0245/22 jednomiestne škol.lavice a stoličky Linea SK, s.r.o. 9 910,56 € 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0011/23 záloha za plyn - 1-2/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 364,00 € 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 záloha za plyn - 3/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 364,00 € 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0118/21 jedálenske stoly a stoličky AJ Produkty, a.s. 7 149,60 € 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0091/17 ubyt. a strava žiaci- prax v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 6 496,00 € 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0096/18 ubyt. a strava žiakov - prax v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 6 496,00 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0034/23 zabezpečenie lyžiarskeho výcviku CK AZAD, s.r.o. 6 300,00 € 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0081/17 maľovanie interiéru školy - 4.p. BF CONSTRUCT, s.r.o. 6 000,00 € 02.08.2017 Faktúra
DFKV/0001/22 projekt rekonštrukcie kotolne Ing.Zoltán Farkaš 5 268,00 € 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0055/19 výmena radiátorových ventilov a hlavíc Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 5 000,00 € 30.04.2019 Faktúra
DFBV/0015/18 lyžiarsky výcvik CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. 4 640,00 € 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0212/21 koberce - 3ks, PVC - 2ks + pokládka + lepenie Slovakia TAP, s.r.o. 4 304,40 € 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0130/21 výmena radiátorov Kocák Tibor 4 285,50 € 16.09.2021 Faktúra
DFBV/0014/19 lyžiarsky výcvik CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. 4 205,00 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0265/22 práce naviac pri výmene ventilov KALORIM, s.r.o. 3 931,54 € 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0051/19 asfaltovanie BESTRENT, s.r.o. 3 390,00 € 16.04.2019 Faktúra
DFBV/0004/22 vyúčtovanie spotreby plynu za r. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 107,76 € 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0028/20 lyžiarsky výcvik CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. 2 900,00 € 20.02.2020 Faktúra
DFBV/0154/20 projekt "Otvorená škola" - športové potreby ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 2 700,00 € 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0230/22 AP zariadenia - 13ks Datacomp, s.r.o. 2 635,75 € 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0069/21 výmena vodovodných armatúr Kocák Tibor 2 562,85 € 01.06.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »