Faktúry
Počet záznamov: 896
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/18 | rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia | ECO-LOGIC s.r.o. | 85 519,00 € | 03.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0193/20 | PC zostava (40 ks) + NB (21ks) | Michal Jáger | 44 674,20 € | 07.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0101/17 | maľovanie interiéru školy | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 25 413,76 € | 07.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0050/19 | oprava striech | Izomatech, s.r.o. | 22 907,59 € | 16.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0091/17 | ubyt. a strava žiaci- prax v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 6 496,00 € | 24.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0096/18 | ubyt. a strava žiakov - prax v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 6 496,00 € | 23.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0081/17 | maľovanie interiéru školy - 4.p. | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 6 000,00 € | 02.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0055/19 | výmena radiátorových ventilov a hlavíc | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 5 000,00 € | 30.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0015/18 | lyžiarsky výcvik | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 4 640,00 € | 21.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0014/19 | lyžiarsky výcvik | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 4 205,00 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0051/19 | asfaltovanie | BESTRENT, s.r.o. | 3 390,00 € | 16.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0028/20 | lyžiarsky výcvik | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 2 900,00 € | 20.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0154/20 | projekt "Otvorená škola" - športové potreby | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 2 700,00 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0069/21 | výmena vodovodných armatúr | Kocák Tibor | 2 562,85 € | 01.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0003/17 | záloha za plyn - 1/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 18.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0010/17 | záloha za plyn - 2/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 07.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0016/17 | záloha za plyn - 3/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 02.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0032/17 | záloha za plyn - 4/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 04.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0044/17 | záloha za plyn - 5/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 03.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0057/17 | záloha za plyn - 6/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 02.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0071/17 | záloha za plyn - 7/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 04.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0080/17 | záloha za plyn - 8/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 02.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0096/17 | záloha za plyn - 9/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 05.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0111/17 | záloha za plyn - 10/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 03.10.2017 | Faktúra |
| DFBV/0126/17 | záloha za plyn -11/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 03.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0147/17 | záloha za plyn - 12/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 05.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0033/19 | ohrevný stôl + varná stolica | ALVEX, s.r.o. | 2 016,00 € | 25.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0176/20 | switch - 9 ks + sieťové prísl. | Michal Jáger | 2 000,00 € | 11.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0201/20 | dataprojektory - 4 ks | DS Investments, s.r.o | 1 791,28 € | 15.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0137/19 | montaž svietidiel do WC a šatní | Ing. Tomáš Albert | 1 723,41 € | 25.09.2019 | Faktúra |