Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1651
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFKV/0001/24 rekonštrukcia plynovej kotolne so zásobníkom TUV KALORIM, s.r.o. 121 877,06 € 12.02.2024 Faktúra
DFKV/0001/18 rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia ECO-LOGIC s.r.o. 85 519,00 € 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0193/20 PC zostava (40 ks) + NB (21ks) Michal Jáger 44 674,20 € 07.12.2020 Faktúra
DFBV/0101/17 maľovanie interiéru školy BF CONSTRUCT, s.r.o. 25 413,76 € 07.09.2017 Faktúra
DFBV/0050/19 oprava striech Izomatech, s.r.o. 22 907,59 € 16.04.2019 Faktúra
DFBV/0205/22 PC + monitory - 18ks, dataprojektory - 5ks DATALAN, a.s. 17 088,00 € 26.10.2022 Faktúra
DFBV/0197/21 školské lavice a stoličky ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. 13 996,80 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0264/22 výmena a montáž ventilov KALORIM, s.r.o. 12 600,00 € 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0201/21 šatňové skrinky ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. 11 011,20 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0165/22 dodanie a montáž stropných svietidiel ECO-LOGIC s.r.o. 9 978,34 € 07.09.2022 Faktúra
DFBV/0245/22 jednomiestne škol.lavice a stoličky Linea SK, s.r.o. 9 910,56 € 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0011/23 záloha za plyn - 1-2/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 364,00 € 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 záloha za plyn - 3/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 364,00 € 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0053/23 záloha za plyn - 4/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 364,00 € 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 záloha za plyn - 5/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 364,00 € 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0089/23 záloha za plyn - 6/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 364,00 € 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0114/23 záloha za plyn - 7/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 364,00 € 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 záloha za plyn - 8/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 364,00 € 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 záloha za plyn - 9/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 364,00 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 záloha za plyn - 10/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 364,00 € 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0222/23 záloha za plyn - 11/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 364,00 € 01.11.2023 Faktúra
DFBV/0255/23 záloha za plyn - 12/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 364,00 € 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0118/21 jedálenske stoly a stoličky AJ Produkty, a.s. 7 149,60 € 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0022/24 lyžiarsky výcvik Tatra Invest, s.r.o. 6 600,00 € 08.02.2024 Faktúra
DFBV/0091/17 ubyt. a strava žiaci- prax v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 6 496,00 € 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0096/18 ubyt. a strava žiakov - prax v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 6 496,00 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0034/23 zabezpečenie lyžiarskeho výcviku CK AZAD, s.r.o. 6 300,00 € 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0081/17 maľovanie interiéru školy - 4.p. BF CONSTRUCT, s.r.o. 6 000,00 € 02.08.2017 Faktúra
DFKV/0001/22 projekt rekonštrukcie kotolne Ing.Zoltán Farkaš 5 268,00 € 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0055/19 výmena radiátorových ventilov a hlavíc Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 5 000,00 € 30.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »