Faktúry
Počet záznamov: 1271
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/18 | rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia | ECO-LOGIC s.r.o. | 85 519,00 € | 03.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0193/20 | PC zostava (40 ks) + NB (21ks) | Michal Jáger | 44 674,20 € | 07.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0101/17 | maľovanie interiéru školy | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 25 413,76 € | 07.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0050/19 | oprava striech | Izomatech, s.r.o. | 22 907,59 € | 16.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0205/22 | PC + monitory - 18ks, dataprojektory - 5ks | DATALAN, a.s. | 17 088,00 € | 26.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0197/21 | školské lavice a stoličky | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 13 996,80 € | 01.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0201/21 | šatňové skrinky | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 11 011,20 € | 01.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0165/22 | dodanie a montáž stropných svietidiel | ECO-LOGIC s.r.o. | 9 978,34 € | 07.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0118/21 | jedálenske stoly a stoličky | AJ Produkty, a.s. | 7 149,60 € | 30.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0091/17 | ubyt. a strava žiaci- prax v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 6 496,00 € | 24.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0096/18 | ubyt. a strava žiakov - prax v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 6 496,00 € | 23.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0081/17 | maľovanie interiéru školy - 4.p. | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 6 000,00 € | 02.08.2017 | Faktúra |
| DFKV/0001/22 | projekt rekonštrukcie kotolne | Ing.Zoltán Farkaš | 5 268,00 € | 02.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0055/19 | výmena radiátorových ventilov a hlavíc | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 5 000,00 € | 30.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0015/18 | lyžiarsky výcvik | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 4 640,00 € | 21.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0212/21 | koberce - 3ks, PVC - 2ks + pokládka + lepenie | Slovakia TAP, s.r.o. | 4 304,40 € | 14.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0130/21 | výmena radiátorov | Kocák Tibor | 4 285,50 € | 16.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0014/19 | lyžiarsky výcvik | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 4 205,00 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0051/19 | asfaltovanie | BESTRENT, s.r.o. | 3 390,00 € | 16.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0004/22 | vyúčtovanie spotreby plynu za r. 2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3 107,76 € | 13.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0028/20 | lyžiarsky výcvik | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 2 900,00 € | 20.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0154/20 | projekt "Otvorená škola" - športové potreby | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 2 700,00 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0230/22 | AP zariadenia - 13ks | Datacomp, s.r.o. | 2 635,75 € | 11.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0069/21 | výmena vodovodných armatúr | Kocák Tibor | 2 562,85 € | 01.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0150/22 | dodanie a pokládka PVC | Loop s.r.o. | 2 474,40 € | 22.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0003/17 | záloha za plyn - 1/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 18.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0010/17 | záloha za plyn - 2/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 07.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0016/17 | záloha za plyn - 3/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 02.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0032/17 | záloha za plyn - 4/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 04.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0044/17 | záloha za plyn - 5/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 03.05.2017 | Faktúra |