Faktúry
Počet záznamov: 1702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/16 | záloha za vodu - 12/2016, záloha za stočné - 12/2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 03.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/16 | údržba kop.strojov - 12/2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 100,09 € | 03.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/16 | paušál za výťah - 12/2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 04.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/16 | ochrana objektu - 12/2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 05.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | tel.účty - 12/2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,15 € | 10.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | vyúčtovanie el.energie 2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 222,70 € | 11.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | záloha za el.energiu - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 806,54 € | 17.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | inzercia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Petit press, a.s. | 35790253 | 216,00 € | 17.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | záloha za plyn - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 18.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | inzercia v prílohe SME | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 35790253 | 264,00 € | 24.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | mot.tel. 15.12.-14.1.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,82 € | 24.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | vyúčtovanie vody ua 3.Q 2016, vyúčtovanie stočného za 3.Q 2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 31.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | ochrana objektu - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 02.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | záloha za el.energiu - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 806,54 € | 06.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | záloha za plyn - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 07.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | obedy zamestnancov - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 506,00 € | 09.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | tel.účty - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,48 € | 09.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | paušál za výťah - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 09.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | poplatky za SIM kartu (alarm) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,56 € | 15.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | mob.tel. 15.1.-14.2.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,48 € | 22.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | záloha za plyn - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 02.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | obedy zamestnancov - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 420,00 € | 02.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | ochrana objektu - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 03.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | záloha za el.energiu - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 806,54 € | 06.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | záloha za vodu - 2/2017, záloha za stočné - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 68,89 € | 06.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 43,46 € | 06.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | tel.účty - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,76 € | 08.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | paušál za výťah - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 09.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | úradná skúška výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 255,00 € | 09.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 17.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |