Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 792
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0180/20 odvoz bioodpadu - 10/2020 Tomáš Kriško 15,60 € 12.11.2020 Faktúra
DFBV/0176/20 switch - 9 ks + sieťové prísl. Michal Jáger 2 000,00 € 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0174/20 el.energia - 10/2020 ZSE Energia,a.s. 555,24 € 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0173/20 tel.účty - 10/2020 Slovak Telecom, a.s. 21,22 € 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0175/20 doména - 2.11.-1.11.2021 SWAN, a.s. 23,90 € 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0172/20 stromy + materiál na výsadbu - 4ks APRO - záhradné centrum, s.r.o. 368,38 € 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0167/20 ochrana objektu - 10/2020 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0170/20 elektron. stravovacie poukážky - 11/2020 Up Slovensko, s.r.o. 131,19 € 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0169/20 prenájom tlačiarne - 10/2020 Z + M servis, a.s. 13,08 € 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0168/20 záloha za plyn - 11/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 200,00 € 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0171/20 výkon zodpovednej osoby - 11/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0166/20 záloha za vodu a stočné - 10/2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 67,61 € 29.10.2020 Faktúra
DFBV/0165/20 tmelenie škár a trhlín na fasáde Colores, s.r.o. 360,00 € 27.10.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 paušál za výťah - 10/2020 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 výmena rozvádzača na výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 985,00 € 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0162/20 oprava elektroinštalácie Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 240,00 € 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 obedy zamestnancov - 10/2020 Stredná odborna škola podnikania a služieb 247,20 € 23.10.2020 Faktúra
DFBV/0159/20 čistiace potreby Alena Hanúsková 416,70 € 20.10.2020 Faktúra
DFBV/0160/20 servis hasiacich prístrojov a hydrantov Roman Ravas - monte 162,35 € 20.10.2020 Faktúra
DFBV/0158/20 predplatné časopisu Ekonomická revue CR - 1.-4./2021 OZ Ekonómia 25,00 € 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0156/20 deratizácia DERO d, s.r.o. 45,00 € 15.10.2020 Faktúra
DFBV/0157/20 revízia plynových a tlakových zariadení Štefan Hlinka - Revenz 255,00 € 15.10.2020 Faktúra
DFBV/0155/20 kanc.papier + tonery RESIST, s.r.o. 78,24 € 14.10.2020 Faktúra
DFBV/0153/20 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 286,69 € 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0154/20 projekt "Otvorená škola" - športové potreby ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 2 700,00 € 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0152/20 zásuvky - 5 ks MURAT, s.r.o. 28,91 € 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0151/20 tel.účty - 9/2020 Slovak Telecom, a.s. 21,97 € 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0150/20 vyúčtovanie spotreby vody a stočného - 2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. -175,37 € 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0149/20 el.energia - 9/2020 ZSE Energia,a.s. 490,43 € 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0148/20 tmelenie atiky Colores, s.r.o. 380,00 € 07.10.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »