Faktúry
Počet záznamov: 840
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/21 | el.energia - 1/2021 | ZSE Energia,a.s. | 601,28 € | 08.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0010/21 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 24,97 € | 05.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0011/21 | vodoinštalačné práce | Stavoprava - Achberger Ĺudovít | 412,50 € | 05.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0006/21 | ochrana objektu - 1/2021 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 96,00 € | 02.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0008/21 | prenájom tlačiarne - 1/2021 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 02.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0009/21 | výkon zodpovednej osoby - 2/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 02.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0007/21 | záloha za plyn - 1/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 247,00 € | 02.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0005/21 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2021 | Up Slovensko, s.r.o. | 135,02 € | 01.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0004/21 | záloha za vodu a stočné - 1/2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 67,61 € | 28.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0003/21 | záloha za plyn - 1/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 247,00 € | 18.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0002/21 | vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 115,30 € | 15.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0213/20 | el.energia - 12/2020 | ZSE Energia,a.s. | 568,26 € | 08.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0212/20 | tel.účty - 12/2020 | Slovak Telecom, a.s. | 20,63 € | 08.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0211/20 | ochrana objektu - 12/2020 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 04.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0208/20 | záloha za vodu a stočné - 12/2020 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 67,61 € | 04.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0210/20 | prenájom tlačiarne - 12/2020 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 04.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0209/20 | prenájom kop.strojov - 4.Q 2020 | RICOH Slovakia s.r.o. | 24,19 € | 04.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0001/21 | výkon zodpovednej osoby - 1/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 04.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0207/20 | paušál za výťah - 12/2020 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0206/20 | elektron. stravovacie poukážky - 1/2021 | Up Slovensko, s.r.o. | 115,87 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0205/20 | vývoz plastov - 4.Q 2020 | Marius Pedersen, a.s. | 115,20 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0203/20 | tmelenie škár a trhlín na fasáde | Colores, s.r.o. | 540,00 € | 21.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0204/20 | prístup na talenty | RNDr. Jozef Kokoška - USE YOUR TALENTS | 45,00 € | 21.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0202/20 | online festival Ekotopfilm | MFF Eko, s.r.o. | 942,00 € | 16.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0201/20 | dataprojektory - 4 ks | DS Investments, s.r.o | 1 791,28 € | 15.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0200/20 | kontrola výmeny hydrantových ventilov | Monte pbs, s.r.o. | 40,27 € | 10.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0196/20 | el.energia - 11/2020 | ZSE Energia,a.s. | 547,43 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0198/20 | dielenský a vodoinštalačný materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 154,04 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0197/20 | tel.účty - 11/2020 | Slovak Telecom, a.s. | 19,81 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0199/20 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2020 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 08.12.2020 | Faktúra |