Faktúry
Počet záznamov: 1499
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/23 | propagačné fotografovanie | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 250,00 € | 21.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0154/23 | ročný prístup - Verejná správa SR | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 204,00 € | 21.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0153/23 | dlažba na strechu + geotextília | Satina, s.r.o. | 119,22 € | 16.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0152/23 | vodoinštalačné práce - havarijný stav | Minarovič Marek - IKOP | 420,00 € | 14.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0151/23 | el.energia - 7/2023 | ZSE Energia,a.s. | 363,72 € | 11.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0150/23 | sadrokartónové práce + maľovanie | Gabriel Šarmír - GABO | 1 076,50 € | 10.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0149/23 | tel.účty - 7/2023 | Slovak Telecom, a.s. | 15,80 € | 08.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0147/23 | ochrana osobných údajov - 7/2023 | Safery@Work s.r.o. | 39,00 € | 03.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0148/23 | elektron. stravovacie poukážky - 8/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 125,36 € | 03.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0146/23 | výroba a montáž bannerov na budovu školy | BIZI - Biznár Rastislav | 1 506,00 € | 02.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0143/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 7/2023 | KOMENSKY, s.r.o. | 15,71 € | 01.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0144/23 | údržba a správa počítačovej siete - 7/2023 | Michal Jáger | 758,40 € | 01.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0142/23 | záloha za plyn - 8/2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 7 364,00 € | 01.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0145/23 | ochrana objektu - 7/2023 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 66,00 € | 01.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0141/23 | učebnice - projekt "Pomáhajúce profesie" | preskoly.sk , s.r.o. | 49,80 € | 31.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0140/23 | dodanie a pokládka PVC | Slovakia TAP, s.r.o. | 1 629,12 € | 28.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0139/23 | lišty PVC - 20ks | MURAT, s.r.o. | 40,80 € | 27.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0138/23 | mapy na CJ | STIEFEL EUROCART, s.r.o. | 253,00 € | 27.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0135/23 | ochrana osobných údajov - 6/2023 | Safery@Work s.r.o. | 39,00 € | 25.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0136/23 | záloha za vodu a stočné - 7/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,78 € | 25.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0137/23 | paušál za mobil.telefón - 7/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 24,06 € | 25.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0134/23 | toner + kanc.papier | RESIST, s.r.o. | 117,00 € | 17.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0133/23 | kancelárske potreby | Lamitec, s.r.o. | 83,89 € | 17.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0132/23 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 20,15 € | 14.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0131/23 | oprava výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 94,66 € | 14.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0129/23 | pojmové mapy - Daň z príjmu | Interaktívna škola, s.r.o. | 150,00 € | 11.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0128/23 | el.energia - 6/2023 | ZSE Energia,a.s. | 433,48 € | 11.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0127/23 | učebnice " Administratíva a korešpondencia pre 1.r." - 30ks | preskoly.sk , s.r.o. | 688,50 € | 11.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0130/23 | vývoz kuchynského odpadu - 6/2023 | ESPIK Group, s.r.o. | 40,80 € | 11.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0126/23 | kancelárske a školské potreby - projekt "Pomáhajúce profesie" | Grafit - Milan Grell | 567,77 € | 10.07.2023 | Faktúra |