Faktúry
Počet záznamov: 1271
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/22 | webhostingové služby r. 2022 | BITFIRE, s.r.o. | 24,00 € | 31.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0209/22 | športové potreby projekt Otvorená škola | Biznis inn print s.r.o. | 264,06 € | 31.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0207/22 | dielenský materiál | Jozef Čajkovič VOS | 63,54 € | 28.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0208/22 | záloha za vodu a stočné - 10/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,78 € | 28.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0206/22 | kancelárske potreby | Grafit - Milan Grell | 388,19 € | 26.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0204/22 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 49,50 € | 26.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0205/22 | PC + monitory - 18ks, dataprojektory - 5ks | DATALAN, a.s. | 17 088,00 € | 26.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0203/22 | el.ohrievače - 2ks | COLORMONT-Brocka Rastislav | 99,80 € | 25.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0202/22 | paušál za mobil.telefón - 10/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 24,00 € | 24.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0201/22 | ročná servisná prehliadka alarmu | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 19.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0199/22 | letáčiky - 500 ks | BIZI - Biznár Rastislav | 90,00 € | 17.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0200/22 | športové potreby projekt Otvorená škola | Športujeme, s.r.o. | 733,00 € | 17.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0198/22 | festival Ekotopfilm-Envirofilm - 13.10.2022 | MFF Eko, s.r.o. | 300,00 € | 13.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0197/22 | prednášky Sprievodcovské služby v CR | Švajčiarsko-slovenské združenie CR | 9,00 € | 13.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0196/22 | kontrola a nastavenie regulátora tlaku plynu | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 96,00 € | 12.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0195/22 | tlačiareň Brother MFC-8850DW | rimes.sk, s.r.o. | 310,00 € | 11.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0193/22 | vývoz kuchynského odpadu - 9/2022 | ESPIK Group, s.r.o. | 40,80 € | 11.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0194/22 | vysprávka dier na stropoch a ich zamaľovanie | Gabriel Šarmír - GABO | 420,00 € | 11.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0192/22 | obedy zamestnancov - 9/2022 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 594,00 € | 10.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0191/22 | vývoz plastov - 3.Q 2022 | Marius Pedersen, a.s. | 115,20 € | 10.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0188/22 | porevízna oprava výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 47,40 € | 07.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0189/22 | el.energia - 9/2022 | ZSE Energia,a.s. | 484,78 € | 07.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0190/22 | učebnicie "Úspešná maturita SjL + ANJ B1 - 30ks | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 690,00 € | 07.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0187/22 | tel.účty - 9/2022 | Slovak Telecom, a.s. | 17,26 € | 06.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0186/22 | obrazové rámiky - 20 ks | RAMONTY, s.r.o. | 115,92 € | 05.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0185/22 | údržba a správa počítačovej siete - 9/2022 + tovar | Michal Jáger | 734,40 € | 04.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0184/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 9/2022 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 03.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0181/22 | ochrana objektu - 10/2022 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 03.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0182/22 | záloha za plyn - 10/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 600,00 € | 03.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0183/22 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2022 | Up Dejeuner, s.r.o. | 302,40 € | 03.10.2022 | Faktúra |