Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1271
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0210/22 webhostingové služby r. 2022 BITFIRE, s.r.o. 24,00 € 31.10.2022 Faktúra
DFBV/0209/22 športové potreby projekt Otvorená škola Biznis inn print s.r.o. 264,06 € 31.10.2022 Faktúra
DFBV/0207/22 dielenský materiál Jozef Čajkovič VOS 63,54 € 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0208/22 záloha za vodu a stočné - 10/2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,78 € 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0206/22 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 388,19 € 26.10.2022 Faktúra
DFBV/0204/22 deratizácia DERO d, s.r.o. 49,50 € 26.10.2022 Faktúra
DFBV/0205/22 PC + monitory - 18ks, dataprojektory - 5ks DATALAN, a.s. 17 088,00 € 26.10.2022 Faktúra
DFBV/0203/22 el.ohrievače - 2ks COLORMONT-Brocka Rastislav 99,80 € 25.10.2022 Faktúra
DFBV/0202/22 paušál za mobil.telefón - 10/2022 Orange Slovensko, a.s. 24,00 € 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0201/22 ročná servisná prehliadka alarmu PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 19.10.2022 Faktúra
DFBV/0199/22 letáčiky - 500 ks BIZI - Biznár Rastislav 90,00 € 17.10.2022 Faktúra
DFBV/0200/22 športové potreby projekt Otvorená škola Športujeme, s.r.o. 733,00 € 17.10.2022 Faktúra
DFBV/0198/22 festival Ekotopfilm-Envirofilm - 13.10.2022 MFF Eko, s.r.o. 300,00 € 13.10.2022 Faktúra
DFBV/0197/22 prednášky Sprievodcovské služby v CR Švajčiarsko-slovenské združenie CR 9,00 € 13.10.2022 Faktúra
DFBV/0196/22 kontrola a nastavenie regulátora tlaku plynu HUTIRA Slovakia, s.r.o. 96,00 € 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0195/22 tlačiareň Brother MFC-8850DW rimes.sk, s.r.o. 310,00 € 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0193/22 vývoz kuchynského odpadu - 9/2022 ESPIK Group, s.r.o. 40,80 € 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0194/22 vysprávka dier na stropoch a ich zamaľovanie Gabriel Šarmír - GABO 420,00 € 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0192/22 obedy zamestnancov - 9/2022 Stredná odborná škola podnikania a služieb 594,00 € 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0191/22 vývoz plastov - 3.Q 2022 Marius Pedersen, a.s. 115,20 € 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0188/22 porevízna oprava výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 47,40 € 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0189/22 el.energia - 9/2022 ZSE Energia,a.s. 484,78 € 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0190/22 učebnicie "Úspešná maturita SjL + ANJ B1 - 30ks TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 690,00 € 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0187/22 tel.účty - 9/2022 Slovak Telecom, a.s. 17,26 € 06.10.2022 Faktúra
DFBV/0186/22 obrazové rámiky - 20 ks RAMONTY, s.r.o. 115,92 € 05.10.2022 Faktúra
DFBV/0185/22 údržba a správa počítačovej siete - 9/2022 + tovar Michal Jáger 734,40 € 04.10.2022 Faktúra
DFBV/0184/22 služby "Virtuálnej knižnice" - 9/2022 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0181/22 ochrana objektu - 10/2022 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0182/22 záloha za plyn - 10/2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 600,00 € 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0183/22 elektron. stravovacie poukážky - 10/2022 Up Dejeuner, s.r.o. 302,40 € 03.10.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »