Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 611
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0223/19 služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0224/19 prenájom kop.strojov - 4.Q 2019 RICOH Slovakia s.r.o. 72,86 € 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0001/20 výkon zodpovednej osoby - 1/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0221/19 záloha za vodu a stočné - 12/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 69,10 € 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0222/19 prenájom tlačiarne - 12/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0220/19 prenájom tlačiarní - 2.polrok 2019 Z + M servis, a.s. 14,40 € 31.12.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 SSD disk - 2x, držiak, bateria Smart Computer, s.r.o. 138,60 € 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 vývoz bioodpadu - 12/2019 Tomáš Kriško 31,20 € 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 tonery Z + M servis, a.s. 486,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 poznámkové bloky s perom PROFABRIX - Denis Strapec 138,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 letáky A5 BIZI - Biznár Rastislav 65,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 elektronické stravovacie poukážky Up Slovensko, s.r.o. 119,70 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 počítač HP ProDesk 600 G1 SFF Stonet, s.r.o. 300,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 vývoz plastov - 4.Q 2019 Marius Pedersen, a.s. 95,40 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 revízia komína Loipersberger-Kominárstvo 75,00 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 výmena ložiska na výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 93,30 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 tel.účty - 11/2019 Slovak Telecom, a.s. 26,28 € 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 paušál za výťah - 12/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 paušál za výťah - 11/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 el. energia - 11/2019 ZSE Energia,a.s. 731,51 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 ochrana objektu - 11/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 práca technika BOZP a PO - 4.Q 2019 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 údržba a správa počítačovej siete - 11/2019 Michal Jáger 800,00 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 prenájom tlačiarne - 11/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 elektronické strav.poukážky - 12/2019 Up Slovensko, s.r.o. 146,51 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 občerstvenie - stolný tenis Stredná odborna škola podnikania a služieb 30,00 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 obedy zamestnancov- 11/2019 Stredná odborna škola podnikania a služieb 525,30 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 železiarsky tovar ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 25,91 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 záloha za plyn - 12/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 530,00 € 04.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »