Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1499
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0155/23 propagačné fotografovanie Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI 250,00 € 21.08.2023 Faktúra
DFBV/0154/23 ročný prístup - Verejná správa SR Poradca podnikateľa, s.r.o. 204,00 € 21.08.2023 Faktúra
DFBV/0153/23 dlažba na strechu + geotextília Satina, s.r.o. 119,22 € 16.08.2023 Faktúra
DFBV/0152/23 vodoinštalačné práce - havarijný stav Minarovič Marek - IKOP 420,00 € 14.08.2023 Faktúra
DFBV/0151/23 el.energia - 7/2023 ZSE Energia,a.s. 363,72 € 11.08.2023 Faktúra
DFBV/0150/23 sadrokartónové práce + maľovanie Gabriel Šarmír - GABO 1 076,50 € 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0149/23 tel.účty - 7/2023 Slovak Telecom, a.s. 15,80 € 08.08.2023 Faktúra
DFBV/0147/23 ochrana osobných údajov - 7/2023 Safery@Work s.r.o. 39,00 € 03.08.2023 Faktúra
DFBV/0148/23 elektron. stravovacie poukážky - 8/2023 Up Dejeuner, s.r.o. 125,36 € 03.08.2023 Faktúra
DFBV/0146/23 výroba a montáž bannerov na budovu školy BIZI - Biznár Rastislav 1 506,00 € 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0143/23 služby "Virtuálnej knižnice" - 7/2023 KOMENSKY, s.r.o. 15,71 € 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0144/23 údržba a správa počítačovej siete - 7/2023 Michal Jáger 758,40 € 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 záloha za plyn - 8/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 364,00 € 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0145/23 ochrana objektu - 7/2023 JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. 66,00 € 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0141/23 učebnice - projekt "Pomáhajúce profesie" preskoly.sk , s.r.o. 49,80 € 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0140/23 dodanie a pokládka PVC Slovakia TAP, s.r.o. 1 629,12 € 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0139/23 lišty PVC - 20ks MURAT, s.r.o. 40,80 € 27.07.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 mapy na CJ STIEFEL EUROCART, s.r.o. 253,00 € 27.07.2023 Faktúra
DFBV/0135/23 ochrana osobných údajov - 6/2023 Safery@Work s.r.o. 39,00 € 25.07.2023 Faktúra
DFBV/0136/23 záloha za vodu a stočné - 7/2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,78 € 25.07.2023 Faktúra
DFBV/0137/23 paušál za mobil.telefón - 7/2023 Orange Slovensko, a.s. 24,06 € 25.07.2023 Faktúra
DFBV/0134/23 toner + kanc.papier RESIST, s.r.o. 117,00 € 17.07.2023 Faktúra
DFBV/0133/23 kancelárske potreby Lamitec, s.r.o. 83,89 € 17.07.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 tlačivá ŠEVT, a.s. 20,15 € 14.07.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 oprava výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 94,66 € 14.07.2023 Faktúra
DFBV/0129/23 pojmové mapy - Daň z príjmu Interaktívna škola, s.r.o. 150,00 € 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0128/23 el.energia - 6/2023 ZSE Energia,a.s. 433,48 € 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0127/23 učebnice " Administratíva a korešpondencia pre 1.r." - 30ks preskoly.sk , s.r.o. 688,50 € 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 vývoz kuchynského odpadu - 6/2023 ESPIK Group, s.r.o. 40,80 € 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0126/23 kancelárske a školské potreby - projekt "Pomáhajúce profesie" Grafit - Milan Grell 567,77 € 10.07.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »