Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 318
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0117/18 oprava žalúzii Jozef Moravec - CEVAROM 350,52 € 27.09.2018 Faktúra
DFBV/0113/18 oprava podlahy výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 293,03 € 21.09.2018 Faktúra
DFBV/0114/18 učebnice cudzieho jazyka Ing. Ján Strapec - OXICO 1 230,00 € 21.09.2018 Faktúra
DFBV/0112/18 mob.tel. 15.8.-14.9.2018 Slovak Telecom, a.s. 60,59 € 20.09.2018 Faktúra
DFBV/0111/18 oprava privolávača výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 58,45 € 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 práca technika BOZP a PO - 3.Q 2018 LUKA TEAM, s.r.o. 189,60 € 17.09.2018 Faktúra
DFBV/0109/18 vývoz bioodpadu - 9/2018 Tomáš Kriško 31,20 € 14.09.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 záloha za el.energiu - 9/2018 ZSE Energia,a.s. 870,91 € 10.09.2018 Faktúra
DFBV/0105/18 ochrana objektu - 8/2018 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 07.09.2018 Faktúra
DFBV/0106/18 záloha za plyn - 9/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 682,00 € 07.09.2018 Faktúra
DFBV/0107/18 ročný prístup - Verejná správa SR Poradca podnikateľa, s.r.o. 117,00 € 07.09.2018 Faktúra
DFBV/0103/18 tel.účty - 8/2018 Slovak Telecom, a.s. 25,39 € 06.09.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 paušál za výťah - 8/2018 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 06.09.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 obedy zamestnancov - 8/2018 Restaurant GURMAN 175,95 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 záloha za vodu a stočné - 8/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 75,78 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 kanc.papier RESIST, s.r.o. 83,70 € 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0098/18 mob.tel. - 15.7.-14.8.2018 Slovak Telecom, a.s. 80,26 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0099/18 poplatok za SIM do alarmu O2 Slovakia, s.r.o. 0,54 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 odborná prax žiakov v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 1 400,00 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 ubyt. a strava žiakov - prax v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 6 496,00 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 ubyt. a strava učiteľov - prax v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 350,00 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 obedy zamestnancov - 7/2018 Restaurant GURMAN 130,05 € 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 oprava a servis zabezpečovacieho systému PROFI SECURITY, s.r.o. 1 500,00 € 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0094/18 výmena prvkov zabezpečovacieho systému PROFI SECURITY, s.r.o. 199,98 € 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 záloha za el.energiu - 8/2018 ZSE Energia,a.s. 870,91 € 07.08.2018 Faktúra
DFBV/0091/18 tel.účty - 7/2018 Slovak Telecom, a.s. 22,88 € 07.08.2018 Faktúra
DFBV/0089/18 záloha za plyn - 8/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 682,00 € 02.08.2018 Faktúra
DFBV/0084/18 vodoinštalačné a elektroinštalčné práce Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 912,95 € 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0085/18 paušál za výťah - 7/2018 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0086/18 ochrana objektu - 7/2018 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 01.08.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »