Faktúry
Počet záznamov: 792
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/20 | odvoz bioodpadu - 10/2020 | Tomáš Kriško | 15,60 € | 12.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0176/20 | switch - 9 ks + sieťové prísl. | Michal Jáger | 2 000,00 € | 11.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0174/20 | el.energia - 10/2020 | ZSE Energia,a.s. | 555,24 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0173/20 | tel.účty - 10/2020 | Slovak Telecom, a.s. | 21,22 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0175/20 | doména - 2.11.-1.11.2021 | SWAN, a.s. | 23,90 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0172/20 | stromy + materiál na výsadbu - 4ks | APRO - záhradné centrum, s.r.o. | 368,38 € | 04.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0167/20 | ochrana objektu - 10/2020 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 03.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0170/20 | elektron. stravovacie poukážky - 11/2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 131,19 € | 03.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0169/20 | prenájom tlačiarne - 10/2020 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 03.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0168/20 | záloha za plyn - 11/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 200,00 € | 03.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0171/20 | výkon zodpovednej osoby - 11/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 03.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0166/20 | záloha za vodu a stočné - 10/2020 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 67,61 € | 29.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0165/20 | tmelenie škár a trhlín na fasáde | Colores, s.r.o. | 360,00 € | 27.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0164/20 | paušál za výťah - 10/2020 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 26.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0163/20 | výmena rozvádzača na výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 985,00 € | 26.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0162/20 | oprava elektroinštalácie | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 240,00 € | 26.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0161/20 | obedy zamestnancov - 10/2020 | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 247,20 € | 23.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0159/20 | čistiace potreby | Alena Hanúsková | 416,70 € | 20.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0160/20 | servis hasiacich prístrojov a hydrantov | Roman Ravas - monte | 162,35 € | 20.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0158/20 | predplatné časopisu Ekonomická revue CR - 1.-4./2021 | OZ Ekonómia | 25,00 € | 16.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0156/20 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 45,00 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0157/20 | revízia plynových a tlakových zariadení | Štefan Hlinka - Revenz | 255,00 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0155/20 | kanc.papier + tonery | RESIST, s.r.o. | 78,24 € | 14.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0153/20 | kancelárske potreby | Grafit - Milan Grell | 286,69 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0154/20 | projekt "Otvorená škola" - športové potreby | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 2 700,00 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0152/20 | zásuvky - 5 ks | MURAT, s.r.o. | 28,91 € | 08.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0151/20 | tel.účty - 9/2020 | Slovak Telecom, a.s. | 21,97 € | 08.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0150/20 | vyúčtovanie spotreby vody a stočného - 2020 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | -175,37 € | 08.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0149/20 | el.energia - 9/2020 | ZSE Energia,a.s. | 490,43 € | 07.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0148/20 | tmelenie atiky | Colores, s.r.o. | 380,00 € | 07.10.2020 | Faktúra |