Faktúry
Počet záznamov: 1353
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/21 | elektron. stravovacie poukážky - 12/2021 | Up Dejeuner, s.r.o. | 169,49 € | 01.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0200/21 | výkon zodpovednej osoby - 12/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0192/21 | paušál za výťah - 11/2021 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 30.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0193/21 | záloha za vodu a stočné - 11/2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,12 € | 30.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0191/21 | školenie Office 365 + nastavenie prostredia | edu365 s.r.o. | 560,00 € | 26.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0189/21 | športové potreby projekt Otvorená škola | Sportisimo SK, s. r. o. | 145,00 € | 25.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0190/21 | IT služby - nastavenie wifi siete | VLIMARK, s.r.o. | 500,00 € | 25.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0186/21 | dielenský materiál | Satina, s.r.o. | 129,12 € | 24.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0188/21 | športové potreby projekt Otvorená škola | inSPORTline, s.r.o. | 517,99 € | 24.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0187/21 | kancelárske potreby | Grafit - Milan Grell | 312,86 € | 24.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0185/21 | papierové hygienické utierky | Alena Hanúsková | 199,90 € | 22.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0184/21 | hygienické potreby | Limetka trade JTL Hala | 117,24 € | 22.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0183/21 | prenájom tlačiarne - 11/2021 | Z + M servis, a.s. | 1,20 € | 16.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0181/21 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Roman Ravas - monte | 184,91 € | 16.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0182/21 | revízia el.spotrebičov a predlžovacích šnúr | Šmahel Miloš | 270,00 € | 16.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0180/21 | športové potreby | inSPORTline, s.r.o. | 1 101,69 € | 11.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0177/21 | vývoz kuchynského odpadu - 9.-10./2021 | Tomáš Kriško | 62,40 € | 09.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0178/21 | tel.účty - 10/2021 | Slovak Telecom, a.s. | 18,41 € | 09.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0179/21 | doména 2.11.2021-1.11.2022 | SWAN, a.s. | 23,90 € | 09.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0176/21 | el.energia - 10/2021 | ZSE Energia,a.s. | 641,25 € | 08.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0175/21 | služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2021 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 04.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0172/21 | obedy zamestnancov - 10/2021 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 500,58 € | 03.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0171/21 | ochrana objektu - 10/2021 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 03.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0170/21 | ShowUS licencia 4.Q 2021 | DS Investments, s.r.o | 71,93 € | 03.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0173/21 | prenájom tlačiarne - 10/2021 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 03.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0174/21 | elektron. stravovacie poukážky - 11/2021 | Up Dejeuner, s.r.o. | 150,34 € | 03.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0168/21 | záloha za vodu a stočné - 10/2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,12 € | 02.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0169/21 | ochranné pracovné odevy | SAFETY collection s.r.o. | 57,81 € | 02.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0166/21 | výkon zodpovednej osoby - 11/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0167/21 | záloha za zem. plyn - 11/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 247,00 € | 01.11.2021 | Faktúra |