Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/22 | revízia el.spotrebičov a predlžovacích šnúr | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 372,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | občerstvenie na basketbalový turnaj | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 104,50 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | občerstvenie na volejbalový turnaj | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 98,80 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | servis žalúzií a okien | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 1 061,48 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | paušál za výťah - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | ochrana objektu - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 96,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | revízia komína | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | záloha za plyn - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 600,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | elektron. stravovacie poukážky - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 307,20 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | údržba a správa počítačovej siete - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | sťahovanie nábytku s nakládkou a vykládkou | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM, s.r.o. | 35818565 | 284,50 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | sťahovanie nábytku s nakládkou a vykládkou | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM, s.r.o. | 35818565 | 788,40 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | dokovacia stanica, cloudový controller, záložný zdroj | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 673,34 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | jednomiestne škol.lavice a stoličky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Linea SK, s.r.o. | 35716932 | 9 910,56 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | výkon zodpovednej osoby - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | trofeje na basketbalový turnaj - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 109,18 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | záloha za vodu a stočné - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | paušál za mobil.telefón - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | ochranné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 149,76 € | 23.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | perá s gravírovaním - 500ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 432,00 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 451,80 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | sťahovanie nábytku s nakládkou a vykládkou | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM, s.r.o. | 35818565 | 1 123,00 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | rimes.sk, s.r.o. | 46795529 | 252,00 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | grafický tablet | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Arduo s.r.o. | 37881771 | 110,89 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | revízia plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | zástavy SR + EU - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | 2U s.r.o | 17315786 | 106,80 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | vyradený majetok (stoly a stoličky) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DHL Logistics (Slovakia) s.r.o. | 31354467 | 197,00 € | 11.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | AP zariadenia - 13ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 2 635,75 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 272,80 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra |