Faktúry
Počet záznamov: 1702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/22 | dodanie a montáž stropných svietidiel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ECO-LOGIC s.r.o. | 45401454 | 9 978,34 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | el.energia - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 373,93 € | 07.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | úprava povrchov stien a maľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 180,00 € | 07.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | údržba a správa počítačovej siete - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | záloha za vodu a stočné - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | záloha za plyn - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 600,00 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | učebnice " Administratíva a korešpondencia pre 3.r." - 20ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 500,00 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 02.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | ochrana objektu - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 02.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | elektron. stravovacie poukážky - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 124,80 € | 02.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | výkon zodpovednej osoby - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | florbalové náradie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Florbal, s.r.o. | 44887001 | 552,70 € | 30.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | školská tabuľa | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Amarok, s.r.o. | 35950285 | 358,80 € | 30.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | basketbalové (10ks) a voleybalové (10ks) lopty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Biznis inn print s.r.o. | 47050039 | 599,10 € | 30.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | paušál za mobil.telefón - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Prisma Elektro, s.r.o. | 53035747 | 1 968,73 € | 23.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | dodanie a pokládka PVC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loop s.r.o. | 35780118 | 2 474,40 € | 22.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | notebook HP ProBook 440GB - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alza.sk s.r.o. | 36562936 | 1 459,50 € | 12.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | notebook HP ProBook 440GB - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alza.sk s.r.o. | 36562936 | 1 459,50 € | 12.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | vyúčtovanie spotreby plynu za za 1.-7./2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 121,57 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | záloha za plyn - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | vyúčtovanie spotreby plynu za za 1.-7./2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 121,57 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | záloha za plyn - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | tel.účty - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,39 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | tel.účty - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,39 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | rozpočet na výťah | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Daniela Budinska | 35082950 | 120,00 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | rozpočet na výťah | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Daniela Budinska | 35082950 | 120,00 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | el.energia - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 334,77 € | 05.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | el.energia - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 334,77 € | 05.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 161,14 € | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra |