Faktúry
Počet záznamov: 1353
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/21 | el.energia - 5/2021 | ZSE Energia,a.s. | 494,58 € | 07.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0074/21 | obedy zamestnancov - 5/2021 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 574,96 € | 04.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0073/21 | ochrana objektu - 5/2021 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 03.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0072/21 | elektron. stravovacie poukážky - 6/2021 | Up Slovensko, s.r.o. | 158,00 € | 03.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0071/21 | prenájom tlačiarne - 5/2021 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 02.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0068/21 | záloha za zem. plyn - 6/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 247,00 € | 01.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0069/21 | výmena vodovodných armatúr | Kocák Tibor | 2 562,85 € | 01.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0070/21 | výkon zodpovednej osoby - 6/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0067/21 | záloha za vodu a stočné - 5/2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 67,61 € | 28.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0066/21 | tonery + kanc.papier | RESIST, s.r.o. | 144,96 € | 28.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0065/21 | tlačivá - vysvedčenia | ŠEVT, a.s. | 56,59 € | 25.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0064/21 | koberec + pokládka | Slovakia Tap, s.r.o. | 696,60 € | 13.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0063/21 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 45,00 € | 12.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0062/21 | el.energia - 4/2021 | ZSE Energia,a.s. | 497,80 € | 07.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0061/21 | tel.účty - 4/2021 | Slovak Telecom, a.s. | 20,59 € | 06.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0059/21 | obedy zamestnancov - 4/2021 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 280,16 € | 05.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0058/21 | ochrana objektu - 4/2021 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 05.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0060/21 | návrh vizuálu prezentačnej plochy | Hypnotized, s.r.o. | 50,00 € | 05.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0057/21 | elektron. stravovacie poukážky - 5/2021 | Up Slovensko, s.r.o. | 150,34 € | 04.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0053/21 | webinár | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 88,80 € | 03.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0056/21 | prenájom tlačiarne - 4/2021 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 03.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0054/21 | záloha za zem. plyn - 5/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 247,00 € | 03.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0055/21 | výkon zodpovednej osoby - 5/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 03.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0051/21 | oprava elektroinštalácie | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 48,00 € | 30.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0050/21 | paušál za výťah - 4/2021 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 30.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0052/21 | záloha za vodu a stočné - 4/2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 67,61 € | 30.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0049/21 | online festival Ekotopfilm 2021 | MFF Eko, s.r.o. | 192,00 € | 21.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0048/21 | antibakteriálne mydlo | Limetka trade JTL Hala | 59,81 € | 21.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0047/21 | el.energia - 3/2021 | ZSE Energia,a.s. | 521,36 € | 09.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0046/21 | revízia komína | Loipersberger-Kominárstvo | 75,00 € | 08.04.2021 | Faktúra |