Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/22 | el.energia - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 334,77 € | 05.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | el.energia - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 334,77 € | 05.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 161,14 € | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | údržba a správa počítačovej siete - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 161,14 € | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | údržba a správa počítačovej siete - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | ochrana objektu - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | paušál za výťah - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 36,40 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | ochrana objektu - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | paušál za výťah - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 36,40 € | 02.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | záloha za vodu a stočné - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | výmena regulátora tlaku plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 818,40 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | elektron. stravovacie poukážky - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 94,80 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | výkon zodpovednej osoby - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | záloha za vodu a stočné - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | výmena regulátora tlaku plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 818,40 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | elektron. stravovacie poukážky - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 94,80 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | výkon zodpovednej osoby - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 18,22 € | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | paušál za mobil.telefón - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,21 € | 25.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | paušál za mobil.telefón - 7/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,21 € | 25.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | online prístup k službe evidencia odpadov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 31,20 € | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | mapy na CJ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | STIEFEL EUROCART, s.r.o. | 31360513 | 282,50 € | 20.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | obedy zamestnancov - 6/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 582,98 € | 13.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 180,00 € | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | koberec do CF | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 187,31 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra |