Faktúry
Počet záznamov: 1702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/22 | basket.lopta na turnaj - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Biznis inn print s.r.o. | 47050039 | 116,70 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | paušál za mobil.telefón - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 25.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | trofeje na basketbalový turnaj - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PRINTONER s.r.o. | 44391552 | 54,00 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | záhradné vrecia -5ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Viliam Nemec NOBLE GARDEN | 44444575 | 91,30 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | paušál za výťah - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 20.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Čajkovič VOS | 11833564 | 397,70 € | 12.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | el.energia - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 697,54 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | tel.účty - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 20,50 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | vývoz plastov - 1.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 05.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | obedy zamestnancov - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 508,82 € | 05.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | údržba a správa počítačovej siete - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 05.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 167,40 € | 05.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | ochrana objektu - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 112,04 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 248,17 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | záloha za plyn - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 600,00 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | výkon zodpovednej osoby - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | záloha za vodu a stočné - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 31.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 120,00 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | on-line kniha Smernice a organizačné predpisy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 107,39 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | paušál za mobil.telefón - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav STRAŽAY - STRATEX | 41027990 | 105,50 € | 23.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | tlačivá - vysvedčenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 159,00 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 37,91 € | 17.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | obedy zamestnancov - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 512,94 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | hygienické utierky ZZ - 10 bal. | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 169,00 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | paušál za výťah - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | vývoz kuchynského odpadu - 1.-2./2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 62,40 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra |