Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 611
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0135/19 oprava auta Peter Vörös - PM - auto 926,16 € 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 oprava okna v kotolni Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 107,95 € 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 svietidlá do WC MURAT, s.r.o. 518,40 € 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 práca technika BOZP a PO - 3.Q 2019 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 dodanie a montáž sadrokartónovej steny Magyar Ladislav - ML 950,00 € 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 tel.účty - 8/2019 Slovak Telecom, a.s. 23,86 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 služby "Virtuálnej knižnice" - 8/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 el. energia - 8/2019 ZSE Energia,a.s. 370,22 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 čistiace potreby Limetka trade JTL Hala 472,75 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 ochrana objektu - 8/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 prenájom tlačiarne - 8/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 dielenský materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 38,02 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 záloha za plyn - 9/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 530,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 záloha za vodu a stočné - 8/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 71,33 € 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 oprava výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 185,00 € 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 paušál za výťah - 8/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0120/19 monitoring a čistenie zvodu dažďovej vody KANAL M.P.S. 1 549,68 € 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 ročný prístup na "Verejná správa SR" Poradca podnikateľa, s.r.o. 117,00 € 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 výmena vonkajších svietidiel Ing. Tomáš Albert 500,00 € 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0115/19 služby "Virtuálnej knižnice" - 7/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0116/19 tel.účty - 7/2019 Slovak Telecom, a.s. 24,49 € 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0114/19 el.energia - 7/2019 ZSE Energia,a.s. 342,32 € 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 paušál za výťah - 7/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0111/19 ochrana objektu - 7/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0112/19 záloha za plyn - 8/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 530,00 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0113/19 prenájom tlačiarne - 7/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 vonkajšie svietidlá MURAT, s.r.o. 442,69 € 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 záloha za vodu a stočné - 7/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 71,33 € 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 koberec + pokládka Slovakia Tap, s.r.o. 1 472,21 € 25.07.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 mob.tel. 15.6.-30.6.2019 Slovak Telecom, a.s. 17,06 € 22.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »