Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1138
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0223/21 mobilný telefón Orange Slovensko, a.s. 279,00 € 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0218/21 paušál za výťah - 12/2021 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0217/21 likvidácia šatňových priehradok Martin Záhumenský 2 051,00 € 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0220/21 kancelárske potreby preskoly.sk , s.r.o. 126,78 € 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0214/21 servis plynových a tlakových zariadení Štefan Hlinka - Revenz 250,00 € 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0215/21 toner + kancel.papier RESIST, s.r.o. 86,16 € 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0212/21 koberce - 3ks, PVC - 2ks + pokládka + lepenie Slovakia TAP, s.r.o. 4 304,40 € 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0213/21 chladnička - 3ks, vysávač - 1ks, dvojplatnička - 1ks COLORMONT-Brocka Rastislav 745,90 € 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0216/21 dezinfekcia + OOP Laven, s.r.o. 734,16 € 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0211/21 bezdotykový dávkovač dezinfekcie Kancelaria 24h s.r.o. 170,40 € 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0210/21 realizácia programu "Rozbehni sa! Academy" Uni2010 600,00 € 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0209/21 obedy zamestnancov - 11/2021 Stredná odborná škola podnikania a služieb 453,20 € 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0208/21 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 84,41 € 08.12.2021 Faktúra
DFBV/0206/21 magnetické tabule - 2ks Amarok, s.r.o. 715,80 € 08.12.2021 Faktúra
DFBV/0207/21 tel.účty - 11/2021 Slovak Telecom, a.s. 19,12 € 08.12.2021 Faktúra
DFBV/0205/21 el.energia - 11/2021 ZSE Energia,a.s. 798,83 € 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0204/21 čipová karta Gemalto Disig, a.s. 72,00 € 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0203/21 videoprezentácia školy Hypnotized, s.r.o. 720,00 € 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0202/21 služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2021 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0201/21 šatňové skrinky ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. 11 011,20 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0197/21 školské lavice a stoličky ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. 13 996,80 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0199/21 ochrana objektu - 11/2021 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0194/21 práca technika BOZP a PO - 4.Q 2021 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0196/21 záloha za zem. plyn - 12/2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 247,00 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0195/21 antigénové testy + respirátory Limetka trade JTL Hala 168,82 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0198/21 elektron. stravovacie poukážky - 12/2021 Up Dejeuner, s.r.o. 169,49 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0200/21 výkon zodpovednej osoby - 12/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0192/21 paušál za výťah - 11/2021 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 30.11.2021 Faktúra
DFBV/0193/21 záloha za vodu a stočné - 11/2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,12 € 30.11.2021 Faktúra
DFBV/0191/21 školenie Office 365 + nastavenie prostredia edu365 s.r.o. 560,00 € 26.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »