Faktúry
Počet záznamov: 687
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/19 | revízia komína | Loipersberger-Kominárstvo | 75,00 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0210/19 | výmena ložiska na výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 93,30 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0208/19 | tel.účty - 11/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 26,28 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0209/19 | paušál za výťah - 12/2019 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0207/19 | paušál za výťah - 11/2019 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 10.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0206/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2019 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 09.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0205/19 | el. energia - 11/2019 | ZSE Energia,a.s. | 731,51 € | 09.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0202/19 | ochrana objektu - 11/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0203/19 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2019 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0204/19 | údržba a správa počítačovej siete - 11/2019 | Michal Jáger | 800,00 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0196/19 | prenájom tlačiarne - 11/2019 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0197/19 | elektronické strav.poukážky - 12/2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 146,51 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0198/19 | občerstvenie - stolný tenis | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 30,00 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0199/19 | obedy zamestnancov- 11/2019 | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 525,30 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0200/19 | železiarsky tovar | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 25,91 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0201/19 | záloha za plyn - 12/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 530,00 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0195/19 | vývoz bioodpadu -11/2019 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 03.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0194/19 | výkon zodpovednej osoby - 12/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 02.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0191/19 | potreby pre súťažiacich - stolný tenis | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 20,00 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0192/19 | odmeny pre súťažiacich - stolný tenis | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 100,00 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0193/19 | florbalové bránky + hokejky | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 264,00 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0188/19 | záloha za vodu a stočné - 11/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 69,10 € | 28.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0189/19 | občerstvenie - basketbal | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 110,00 € | 28.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0190/19 | servis kotlov + školenie kuriča | Štefan Hlinka - Revenz | 200,00 € | 28.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0187/19 | predplatné Ekon.revue CR - 2020 | OZ Ekonómia | 15,00 € | 25.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0184/19 | ceny do súťaže - basketbal dievčatá | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 80,00 € | 21.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0185/19 | potreby pre hráčov - basketbal dievčatá | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 100,00 € | 21.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0186/19 | revízia ručného náradia, el.spotreb. a predl.šnúr | Šmahel Miloš | 285,00 € | 21.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0183/19 | školenie - mzdy | Vema, s.r.o. | 96,00 € | 20.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0181/19 | príprava komunikačného plánu | Mgr. Elena Bročková | 60,00 € | 14.11.2019 | Faktúra |