Faktúry
Počet záznamov: 611
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/19 | oprava auta | Peter Vörös - PM - auto | 926,16 € | 19.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0134/19 | oprava okna v kotolni | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 107,95 € | 18.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0133/19 | svietidlá do WC | MURAT, s.r.o. | 518,40 € | 17.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0132/19 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2019 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 13.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0131/19 | dodanie a montáž sadrokartónovej steny | Magyar Ladislav - ML | 950,00 € | 11.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0128/19 | tel.účty - 8/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 23,86 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0129/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 8/2019 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0130/19 | el. energia - 8/2019 | ZSE Energia,a.s. | 370,22 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0127/19 | čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 472,75 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0126/19 | ochrana objektu - 8/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 05.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0123/19 | prenájom tlačiarne - 8/2019 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0124/19 | dielenský materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 38,02 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0125/19 | záloha za plyn - 9/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 530,00 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0122/19 | záloha za vodu a stočné - 8/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 71,33 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0118/19 | oprava výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 185,00 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0119/19 | paušál za výťah - 8/2019 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0120/19 | monitoring a čistenie zvodu dažďovej vody | KANAL M.P.S. | 1 549,68 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0121/19 | ročný prístup na "Verejná správa SR" | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 117,00 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0117/19 | výmena vonkajších svietidiel | Ing. Tomáš Albert | 500,00 € | 14.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0115/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 7/2019 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 12.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0116/19 | tel.účty - 7/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 24,49 € | 12.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0114/19 | el.energia - 7/2019 | ZSE Energia,a.s. | 342,32 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0110/19 | paušál za výťah - 7/2019 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0111/19 | ochrana objektu - 7/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0112/19 | záloha za plyn - 8/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 530,00 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0113/19 | prenájom tlačiarne - 7/2019 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0109/19 | vonkajšie svietidlá | MURAT, s.r.o. | 442,69 € | 31.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0108/19 | záloha za vodu a stočné - 7/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 71,33 € | 30.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0107/19 | koberec + pokládka | Slovakia Tap, s.r.o. | 1 472,21 € | 25.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0106/19 | mob.tel. 15.6.-30.6.2019 | Slovak Telecom, a.s. | 17,06 € | 22.07.2019 | Faktúra |