Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1560
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0126/23 kancelárske a školské potreby - projekt "Pomáhajúce profesie" Grafit - Milan Grell 567,77 € 10.07.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 vývoz plastov - 2.Q 2023 Marius Pedersen, a.s. 144,00 € 10.07.2023 Faktúra
DFBV/0123/23 obedy zamestnancov - 6/2023 Stredná odborná škola podnikania a služieb 741,06 € 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0121/23 tel.účty - 6/2023 Slovak Telecom, a.s. 17,82 € 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 online prístup k službe evidencia odpadov ESPIK Group, s.r.o. 31,20 € 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0120/23 učebnica "SJ pre SŠ 1,2" TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 367,50 € 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0118/23 údržba a správa počítačovej siete - 6/2023 Michal Jáger 672,00 € 04.07.2023 Faktúra
DFBV/0117/23 montáž a servis žalúzii a okien Jozef Moravec - CEVAROM 692,11 € 04.07.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 výmena zásuviek, rozvodnice a el.rozvodov (CF) Dedo elektrikár, s.r.o. 1 365,00 € 04.07.2023 Faktúra
DFBV/0116/23 ochrana objektu - 6/2023 JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. 66,00 € 04.07.2023 Faktúra
DFBV/0113/23 služby "Virtuálnej knižnice" - 6/2023 KOMENSKY, s.r.o. 15,71 € 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0112/23 vodoinštalačný materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 163,08 € 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0114/23 záloha za plyn - 7/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 364,00 € 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0115/23 paušál za výťah - 6/2023 Dušan Baďura Elektro-výťahy 45,00 € 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0125/23 elektron. stravovacie poukážky - 7/2023 Up Dejeuner, s.r.o. 322,64 € 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0111/23 projektor EPSON EB-W49 Michal Jáger 638,40 € 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 ASC agenda ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 529,00 € 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0109/23 čistiace potreby Limetka trade JTL Hala 398,70 € 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0108/23 záloha za vodu a stočné - 6/2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,78 € 25.06.2023 Faktúra
DFBV/0107/23 paušál za mobil.telefón - 6/2023 Orange Slovensko, a.s. 24,00 € 24.06.2023 Faktúra
DFBV/0106/23 el.energia - 5/2023 ZSE Energia,a.s. 507,88 € 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0105/23 športové potreby projekt Otvorená škola Biznis inn print s.r.o. 1 616,87 € 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0104/23 preprava žiakov - Sereď - Múzeum holokaustu Alžbeta Korbeličová K-BUS 270,00 € 12.06.2023 Faktúra
DFBV/0102/23 čistič okien - 3ks, rýchlovarná kanvica - 1ks, dvojplatnička -1ks COLORMONT-Brocka Rastislav 184,80 € 09.06.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 sťahovacie služby + doprava PLUSIM, s.r.o. 964,40 € 09.06.2023 Faktúra
DFBV/0099/23 hydroizolačný tmel Color Centrum, s. r. o. 14,68 € 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0098/23 maliarske potreby Color Centrum, s. r. o. 141,42 € 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0100/23 tel.účty - 5/2023 Slovak Telecom, a.s. 18,54 € 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0101/23 vývoz kuchynského odpadu - 5/2023 ESPIK Group, s.r.o. 51,00 € 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0097/23 obedy zamestnancov - 5/2023 Stredná odborná škola podnikania a služieb 607,20 € 07.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »