Faktúry
Počet záznamov: 369
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/18 | paušál za výťah - 6/2018 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 10.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0075/18 | prenájom tlačiarní - 1.-6./2018 | Z + M servis, a.s. | 14,40 € | 09.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0073/18 | ochrana objektu - 6/2018 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 06.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0074/18 | tel.účty - 6/2018 | Slovak Telecom, a.s. | 9,02 € | 06.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0071/18 | obedy zamestnancov - 6/2018 | Stredná odborná škola | 550,00 € | 04.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0072/18 | prenájom kop. strojov - 2.Q 2018 | RICOH Slovakia s.r.o. | 61,51 € | 04.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0069/18 | dielenský materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 118,71 € | 03.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0070/18 | záloha za plyn - 7/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 662,00 € | 03.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0068/18 | záloha za vodu a stočné - 6/2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 75,78 € | 02.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0066/18 | práca technika PO a BOZP - 2.Q 2018 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 25.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0067/18 | mob.tel. 15.5.-14.6.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 61,79 € | 25.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0065/18 | vývoz bioodpadu - 6/2018 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 22.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0064/18 | tlačivá - vysvedčenia | ŠEVT, a.s. | 60,00 € | 11.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0061/18 | ochrana objektu - 5/2018 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 06.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0062/18 | paušál za výťah + žiarovka - 5/2018 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 23,00 € | 06.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0063/18 | tel. účty - 5/2018 | Slovak Telecom, a.s. | 42,52 € | 06.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0060/18 | obedy zamestnancov - 5/2018 | Stredná odborná škola | 526,00 € | 05.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0058/18 | záloha za plyn - 6/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 682,00 € | 04.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0059/18 | záloha za el.energiu - 6/2018 | ZSE Energia,a.s. | 870,91 € | 04.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0057/18 | záloha za vodu a stočné - 5/2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 75,78 € | 01.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0056/18 | publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" - 1 ks | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o. | 31,30 € | 25.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0055/18 | mob. tel. 15.4.-14.5.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 60,59 € | 22.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0054/18 | vývoz bioodpadu - 5/2018 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 18.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0053/18 | paušál za výťah - 4/2018 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 16.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0052/18 | tel.účty - 4/2018 | Slovak Telecom, a.s. | 27,06 € | 09.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0051/18 | ochrana objektu - 4/2018 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 07.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0050/18 | záloha za el.energiu - 5/2018 | ZSE Energia,a.s. | 870,91 € | 04.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0049/18 | obedy zamestnancov - 4/2018 | Stredná odborná škola | 508,00 € | 03.05.2018 | Faktúra |
| DFKV/0001/18 | rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia | ECO-LOGIC s.r.o. | 85 519,00 € | 03.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0048/18 | záloha za plyn - 5/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 682,00 € | 02.05.2018 | Faktúra |