Faktúry
Počet záznamov: 1400
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0244/22 | údržba a správa počítačovej siete - 11/2022 | Michal Jáger | 504,00 € | 01.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0249/22 | sťahovanie nábytku s nakládkou a vykládkou | PLUSIM, s.r.o. | 284,50 € | 01.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0248/22 | sťahovanie nábytku s nakládkou a vykládkou | PLUSIM, s.r.o. | 788,40 € | 01.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0246/22 | dokovacia stanica, cloudový controller, záložný zdroj | Datacomp, s.r.o. | 673,34 € | 01.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0245/22 | jednomiestne škol.lavice a stoličky | Linea SK, s.r.o. | 9 910,56 € | 01.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0247/22 | výkon zodpovednej osoby - 12/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0243/22 | trofeje na basketbalový turnaj - 3ks | LB DESIGN, s.r.o. | 109,18 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0242/22 | záloha za vodu a stočné - 11/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,78 € | 25.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0241/22 | paušál za mobil.telefón - 11/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 24,00 € | 25.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0240/22 | ochranné pracovné odevy | SAFETY collection s.r.o. | 149,76 € | 23.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0239/22 | perá s gravírovaním - 500ks | LB DESIGN, s.r.o. | 432,00 € | 18.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0236/22 | sťahovanie nábytku s nakládkou a vykládkou | PLUSIM, s.r.o. | 1 123,00 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0237/22 | kancelársky papier | rimes.sk, s.r.o. | 252,00 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0238/22 | tonery | RESIST, s.r.o. | 451,80 € | 16.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0233/22 | revízia plynových a tlakových zariadení | Štefan Hlinka - Revenz | 250,00 € | 15.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0235/22 | zástavy SR + EU - 2ks | 2U s.r.o | 106,80 € | 15.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0234/22 | grafický tablet | Arduo s.r.o. | 110,89 € | 15.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0230/22 | AP zariadenia - 13ks | Datacomp, s.r.o. | 2 635,75 € | 11.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0231/22 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Roman Ravas - monte | 272,80 € | 11.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0229/22 | vývoz kuchynského odpadu - 10/2022 | ESPIK Group, s.r.o. | 40,80 € | 11.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0232/22 | vyradený majetok (stoly a stoličky) | DHL Logistics (Slovakia) s.r.o. | 197,00 € | 11.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0228/22 | predplatné časopisu Ekon.revue CR 1-2/2023 | OZ Ekonómia | 20,00 € | 10.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0227/22 | doména 2.11.2022-1.11.2023 | SWAN a.s. | 23,90 € | 09.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0225/22 | el.energia - 10/2022 | ZSE Energia,a.s. | 589,36 € | 08.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0226/22 | tel.účty - 10/2022 | Slovak Telecom, a.s. | 16,94 € | 08.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0224/22 | kľúčové služby | Stanislav STRAŽAY - STRATEX | 215,60 € | 07.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0223/22 | obedy zamestnancov - 10/2022 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 621,50 € | 07.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0222/22 | učebnice angličtiny - projekt Pomáhajúce profesie | MEGABOOKS SK, s.r.o. | 31,93 € | 07.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0221/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2022 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 03.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0220/22 | športové potreby projekt Otvorená škola | inSPORTline, s.r.o. | 969,90 € | 03.11.2022 | Faktúra |