Faktúry
Počet záznamov: 1024
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/21 | elektron. stravovacie poukážky - 8/2021 | Up Dejeuner, s.r.o. | 81,40 € | 03.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0102/21 | paušál za výťah - 7/2021 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 02.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0101/21 | záloha za vodu a stočné - 7/2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 67,61 € | 02.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0103/21 | výkon zodpovednej osoby - 8/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 02.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0104/21 | prenájom tlačiarne - 7/2021 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 02.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0105/21 | záloha za plyn - 8/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 247,00 € | 02.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0099/21 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 13,98 € | 22.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0100/21 | AP Cisco airnet 1815i | HPKM, s.r.o. | 397,80 € | 22.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0098/21 | vývoz kuchynského odpadu - 4.-6./2021 | Tomáš Kriško | 93,60 € | 14.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0097/21 | skartovačka + CB A3 multifunkcia | RESIST, s.r.o. | 750,00 € | 13.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0095/21 | el.energia - 6/2021 | ZSE Energia,a.s. | 414,14 € | 09.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0096/21 | tel.účty - 6/2021 | Slovak Telecom, a.s. | 19,75 € | 09.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0093/21 | ochrana objektu - 6/2021 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 07.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0094/21 | vývoz plastov - 2.Q 2021 | Marius Pedersen, a.s. | 115,20 € | 07.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0092/21 | paušál za výťah - 6/2021 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 06.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0091/21 | elektron. stravovacie poukážky - 7/2021 | Up Slovensko, s.r.o. | 127,36 € | 02.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0089/21 | záloha za zem. plyn - 7/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 247,00 € | 01.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0090/21 | výkon zodpovednej osoby - 7/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0088/21 | obedy zamestnancov - 6/2021 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 523,24 € | 30.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0086/21 | záloha za vodu a stočné - 6/2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 67,61 € | 30.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0087/21 | prenájom tlačiarne - 6/2021 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 30.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0085/21 | vodoinštalačný materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 577,52 € | 24.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0084/21 | pokládka PVC | Slovakia Tap, s.r.o. | 199,91 € | 22.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0083/21 | oprava krovinorezu | Strojárske Centrum, s.r.o. | 36,89 € | 17.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0082/21 | výroba a inštalácia bannera | BIZI - Biznár Rastislav | 318,00 € | 15.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0081/21 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2021 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 15.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0080/21 | čistiace a hygienické potreby | Limetka trade JTL Hala | 34,03 € | 15.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0079/21 | maliarske potreby | Color Centrum, s. r. o. | 966,19 € | 10.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0078/21 | paušál za výťah - 5/2021 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 10.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0077/21 | kancelárske potreby | Grafit - Milan Grell | 88,06 € | 08.06.2021 | Faktúra |