Faktúry
Počet záznamov: 318
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/18 | tel. účty - 2/2018 | Slovak Telecom, a.s. | 27,92 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0026/18 | obedy zamestnancov - 2/2018 | Stredná odborná škola | 418,00 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0024/18 | záloha za el.energiu - 3/2018 | ZSE Energia,a.s. | 870,91 € | 06.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0022/18 | záloha za plyn - 3/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 682,00 € | 02.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0023/18 | ochrana objektu - 2/2018 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 02.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0019/18 | paušál za výťah - 1/2018 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 01.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0020/18 | paušál za výťah - 2/2018 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 01.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0021/18 | záloha za vodu a stočné - 2/2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 75,78 € | 01.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0018/18 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 26,00 € | 27.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0016/18 | vývoz bioodpadu - 2/2018 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 23.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0017/18 | mob. tel. 15.1.-14.2.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 60,14 € | 23.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0015/18 | lyžiarsky výcvik | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 4 640,00 € | 21.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0013/18 | tonery 2 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP | O.K. pc servis , s.r.o. | 52,92 € | 08.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0014/18 | odvoz biologického odpadu - 1/2018 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 08.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0012/18 | tel.účty - 1/2018 | Slovak Telecom, a.s. | 25,43 € | 07.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0008/18 | ochrana objektu - 1/2018 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0010/18 | záloha za vodu a stočné - 1/2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 75,78 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0011/18 | obedy zamestnancov - 1/2018 | Stredná odborná škola | 434,00 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0006/18 | inzercia v Modranských zvestiach | Média Modra, s.r.o. | 55,00 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0009/18 | záloha za el.energiu - 2/2018 | ZSE Energia,a.s. | 870,91 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0007/18 | záloha za plyn - 2/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 682,00 € | 02.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0005/18 | vyúčtovanie vody za 10/17-12/17 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 15,60 € | 25.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0004/18 | mob.tel. 15.12.2017-14.1.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 61,79 € | 23.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0003/18 | inzercia | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 216,00 € | 18.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0002/18 | záloha za plyn - 1/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 682,00 € | 18.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0001/18 | záloha za el.energiu - 1/2018 | ZSE Energia,a.s. | 870,91 € | 15.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0166/17 | ochrana objektu - 12/2017 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 09.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0163/17 | prenájom kop. strojov - 4.Q 2017 | RICOH Slovakia s.r.o. | 77,36 € | 05.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0164/17 | tel.účty - 12/2017 | Slovak Telecom, a.s. | 25,03 € | 05.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0165/17 | prenájom tlačiarní - 7.-12./2017 | Z + M servis, a.s. | 28,80 € | 05.01.2018 | Faktúra |