Faktúry
Počet záznamov: 792
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/20 | el.energia - 5/2020 | ZSE Energia,a.s. | 364,87 € | 08.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0086/20 | ochrana objektu - 5/2020 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 04.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0085/20 | konfigurácia čipov k alarmu | PROFI SECURITY, s.r.o. | 27,00 € | 04.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0084/20 | čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 432,67 € | 04.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0082/20 | maliarske potreby | Color Centrum, s. r. o. | 176,19 € | 03.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0081/20 | správa počítačovej siete - 5/2020 | Michal Jáger | 400,00 € | 03.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0083/20 | elektron. stravovacie poukážky - 6/2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 173,32 € | 03.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0079/20 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2020 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 02.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0078/20 | záloha za plyn - 6/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 715,00 € | 02.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0080/20 | výkon zodpovednej osoby - 6/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 02.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0077/20 | pranájom tlačiarne - 5/2020 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 01.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0076/20 | záloha za vodu a stočné - 5/2020 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 69,10 € | 28.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0075/20 | dobropis k faktúre č. 27/20 | Divadlo LUDUS | -540,00 € | 27.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0074/20 | paušál za výťah - 5/2020 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 27.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0073/20 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 57,22 € | 21.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0072/20 | el.energia - 4/2020 | ZSE Energia,a.s. | 366,59 € | 11.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0071/20 | elektron. stravovacie poukážky - 5/2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 273,60 € | 11.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0070/20 | prenájom kopírok - 1.Q 2020 | RICOH Slovakia s.r.o. | 54,98 € | 11.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0068/20 | ochrana objektu - 4/2020 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0067/20 | tel.účty - 4/2020 | Slovak Telecom, a.s. | 18,28 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0069/20 | čípová karta - 2 ks | Disig, a.s. | 70,01 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0065/20 | správa počítačovej siete - 4/2020 | Michal Jáger | 400,00 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0066/20 | záloha za plyn - 5/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 715,00 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0064/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 4/2020 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 05.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0061/20 | záloha za vodu a stočné - 4/2020 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 69,10 € | 04.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0063/20 | prenájom tlačiarne - 4/2020 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 04.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0062/20 | výkon zodpovednej osoby - 5/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 04.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0060/20 | paušál za výťah - 4/2020 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 21.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0059/20 | el.energia - 3/2020 | ZSE Energia,a.s. | 525,73 € | 15.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0056/20 | obedy zamestnancov - 3/2020 | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 121,54 € | 08.04.2020 | Faktúra |