Faktúry
Počet záznamov: 251
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/17 | záloha za vodu a stočné - 8/2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 73,55 € | 05.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0096/17 | záloha za plyn - 9/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 05.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0093/17 | ročný prístup - Verejná správa SR | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 96,00 € | 28.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0088/17 | poplatky za alarn - 7/2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | 0,30 € | 24.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0089/17 | mob.tel. 15.7.-14.8.2017 | Slovak Telecom, a.s. | 60,14 € | 24.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0090/17 | ubyt. a strava učiteľov-prax - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 350,00 € | 24.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0091/17 | ubyt. a strava žiaci- prax v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 6 496,00 € | 24.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0092/17 | sprostredk. odb.praxe v ČR - Erasmus+ | AGAMOS, s.r.o. | 1 400,00 € | 24.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0086/17 | tel.účty - 7/2017 | Slovak Telecom, a.s. | 26,72 € | 09.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0087/17 | tonery | O.K. pc servis , s.r.o. | 129,54 € | 09.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0085/17 | obedy zamestnancov - 7/2017 | Restaurant GURMAN | 138,62 € | 07.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0084/17 | ochrana objektu -7/2017 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 04.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0082/17 | paušál za výťah - 7/2017 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 03.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0083/17 | záloha za el.energiu - 8/2017 | ZSE Energia,a.s. | 796,97 € | 03.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0081/17 | maľovanie interiéru školy - 4.p. | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 6 000,00 € | 02.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0080/17 | záloha za plyn - 8/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 02.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0079/17 | záloha za vodu a stočné - 7/2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 73,55 € | 01.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0078/17 | mob.tel. 15.64.-14.7.2017 | Slovak Telecom, a.s. | 59,99 € | 21.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0077/17 | paušál za výťah - 6/2017 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 12.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0076/17 | prenájom tlačiarní - 2.Q 2017 | Z + M servis, a.s. | 7,20 € | 10.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0075/17 | záloha za el.energiu - 7/2017 | ZSE Energia,a.s. | 796,97 € | 10.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0074/17 | tel.účty - 6/2017 | Slovak Telecom, a.s. | 29,23 € | 07.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0072/17 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 04.07.2017 | Faktúra | |
| DFBV/0073/17 | obedy zamestnancov - 6/2017 | Stredná odborná škola | 498,00 € | 04.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0071/17 | záloha za plyn - 7/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 04.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0069/17 | prenájom kop.strojov - 2.Q 2017 | RICOH Slovakia s.r.o. | 74,20 € | 03.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0070/17 | záloha za vodu a stočné - 6/2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 73,55 € | 03.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0068/17 | mob.tel. 15.5.-14.6.2017 | Slovak Telecom, a.s. | 61,19 € | 22.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0067/17 | poplatok za alarm - 5/2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | 2,04 € | 21.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0066/17 | práca technika BOZP a PO | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 14.06.2017 | Faktúra |