Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 952
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0004/21 záloha za vodu a stočné - 1/2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 67,61 € 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0003/21 záloha za plyn - 1/2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 247,00 € 18.01.2021 Faktúra
DFBV/0002/21 vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 115,30 € 15.01.2021 Faktúra
DFBV/0213/20 el.energia - 12/2020 ZSE Energia,a.s. 568,26 € 08.01.2021 Faktúra
DFBV/0212/20 tel.účty - 12/2020 Slovak Telecom, a.s. 20,63 € 08.01.2021 Faktúra
DFBV/0211/20 ochrana objektu - 12/2020 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0208/20 záloha za vodu a stočné - 12/2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 67,61 € 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0210/20 prenájom tlačiarne - 12/2020 Z + M servis, a.s. 13,08 € 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0209/20 prenájom kop.strojov - 4.Q 2020 RICOH Slovakia s.r.o. 24,19 € 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0001/21 výkon zodpovednej osoby - 1/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0207/20 paušál za výťah - 12/2020 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0206/20 elektron. stravovacie poukážky - 1/2021 Up Slovensko, s.r.o. 115,87 € 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0205/20 vývoz plastov - 4.Q 2020 Marius Pedersen, a.s. 115,20 € 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0203/20 tmelenie škár a trhlín na fasáde Colores, s.r.o. 540,00 € 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0204/20 prístup na talenty RNDr. Jozef Kokoška - USE YOUR TALENTS 45,00 € 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0202/20 online festival Ekotopfilm MFF Eko, s.r.o. 942,00 € 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0201/20 dataprojektory - 4 ks DS Investments, s.r.o 1 791,28 € 15.12.2020 Faktúra
DFBV/0200/20 kontrola výmeny hydrantových ventilov Monte pbs, s.r.o. 40,27 € 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0196/20 el.energia - 11/2020 ZSE Energia,a.s. 547,43 € 08.12.2020 Faktúra
DFBV/0198/20 dielenský a vodoinštalačný materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 154,04 € 08.12.2020 Faktúra
DFBV/0197/20 tel.účty - 11/2020 Slovak Telecom, a.s. 19,81 € 08.12.2020 Faktúra
DFBV/0199/20 práca technika BOZP a PO - 4.Q 2020 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 08.12.2020 Faktúra
DFBV/0193/20 PC zostava (40 ks) + NB (21ks) Michal Jáger 44 674,20 € 07.12.2020 Faktúra
DFBV/0195/20 paušál za výťah - 11/2020 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 07.12.2020 Faktúra
DFBV/0194/20 výmena pretlakového ventilu Stavoprava - Achberger Ĺudovít 188,50 € 07.12.2020 Faktúra
DFBV/0192/20 sadrokartónové obloženie Gabriel Šarmír - GABO 660,00 € 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0191/20 ochrana objektu - 11/2020 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0188/20 inštalácia TV s príslušenstvom Showus DS Investments, s.r.o 288,91 € 02.12.2020 Faktúra
DFBV/0189/20 výmena hydrantového uzáveru - 3 ks Stavoprava - Achberger Ĺudovít 333,60 € 02.12.2020 Faktúra
DFBV/0190/20 záloha za plyn - 12/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 200,00 € 02.12.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »