Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1271
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0091/22 vstupné do múzea holokaustu SNM-Múzeum židovskej kultúry 108,00 € 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0089/22 doprava 7,5t nákl.autom - (nábytok-Strabag) PLUSIM, s.r.o. 128,16 € 23.05.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 publikácie - 3ks Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 33,20 € 23.05.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 stôl do knižnice - 2ks Patrik Chovanec 163,70 € 17.05.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 stoličky do knižnice - 9ks Kondela, s.r.o. 513,00 € 17.05.2022 Faktúra
DFBV/0086/22 kancelársky papier RESIST, s.r.o. 216,00 € 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0085/22 deratizácia DERO d, s.r.o. 49,50 € 11.05.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 vývoz kuchynského odpadu - 4/2022 ESPIK Group, s.r.o. 40,80 € 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0081/22 služby "Virtuálnej knižnice" - 4/2022 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 paušál za výťah - 4/2022 Dušan Baďura Elektro-výťahy 45,00 € 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 revízia komína Loipersberger-Kominárstvo 75,00 € 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0083/22 bagety + keksy na basket.turnaj Stredná odborná škola podnikania a služieb 110,00 € 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0079/22 el.energia - 4/2022 ZSE Energia,a.s. 576,23 € 06.05.2022 Faktúra
DFBV/0078/22 tel.účty - 4/2022 Slovak Telecom, a.s. 19,66 € 06.05.2022 Faktúra
DFBV/0077/22 vodoinštalačný materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 114,24 € 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0076/22 čistiace potreby Limetka trade JTL Hala 584,36 € 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0074/22 elektromateriál Michal Jáger 133,20 € 04.05.2022 Faktúra
DFBV/0073/22 obedy zamestnancov - 4/2022 Stredná odborná škola podnikania a služieb 461,44 € 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0072/22 údržba a správa počítačovej siete - 4/2022 Michal Jáger 504,00 € 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0075/22 pohovka Luton grafitty - 2 ks Stanislav Ursíny - CARIBIC 700,00 € 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0071/22 ochrana objektu - 4/2022 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 02.05.2022 Faktúra
DFBV/0070/22 záloha za plyn - 5/2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 600,00 € 02.05.2022 Faktúra
DFBV/0069/22 elektron. stravovacie poukážky - 5/2022 Up Dejeuner, s.r.o. 184,80 € 02.05.2022 Faktúra
DFBV/0068/22 výkon zodpovednej osoby - 5/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 02.05.2022 Faktúra
DFBV/0065/22 koberec do knižnice Slovakia TAP, s.r.o. 482,02 € 28.04.2022 Faktúra
DFBV/0067/22 záloha za vodu a stočné - 4/2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,12 € 28.04.2022 Faktúra
DFBV/0066/22 školenie Prvej pomoci MG PZS, s.r.o. 58,80 € 28.04.2022 Faktúra
DFBV/0064/22 basket.lopta na turnaj - 3ks Biznis inn print s.r.o. 116,70 € 26.04.2022 Faktúra
DFBV/0063/22 paušál za mobil.telefón - 4/2022 Orange Slovensko, a.s. 20,00 € 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0062/22 trofeje na basketbalový turnaj - 3ks PRINTONER s.r.o. 54,00 € 22.04.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »