Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1499
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0035/23 služby "Virtuálnej knižnice" - 2/2023 KOMENSKY, s.r.o. 15,71 € 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 údržba a správa počítačovej siete - 2/2023 Michal Jáger 1 197,00 € 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 zabezpečenie lyžiarskeho výcviku CK AZAD, s.r.o. 6 300,00 € 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 elektron. stravovacie poukážky - 3/2023 Up Dejeuner, s.r.o. 254,70 € 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 výkon zodpovednej osoby - 3/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 záloha za plyn - 3/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 364,00 € 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 ochrana objektu - 2/2023 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 záloha za vodu a stočné - 2/2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,78 € 27.02.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 paušál za mobil.telefón - 2/2023 Orange Slovensko, a.s. 24,12 € 27.02.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 materiál ku správe poč.siete Michal Jáger 777,12 € 24.02.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 doprava nábytku Roman Koroš 90,00 € 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 služby "Virtuálnej knižnice" - 1/2023 KOMENSKY, s.r.o. 15,71 € 10.02.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 online seminár "Správa registratúry v školách" Seminaria, s.r.o. 71,10 € 10.02.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 vývoz kuchynského odpadu - 1/2023 ESPIK Group, s.r.o. 30,60 € 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 tel.účty - 1/2023 Slovak Telecom, a.s. 16,90 € 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 registračný poplatok na seminár "Podnikateľský tréning pedag.prac." Junior Achievement Slovensko, n.o. 58,00 € 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 chladnička GORENJE R492PW COLORMONT-Brocka Rastislav 219,00 € 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 el.energia - 1/2023 ZSE Energia,a.s. 1 107,76 € 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 obedy zamestnancov - 1/2023 Stredná odborná škola podnikania a služieb 467,30 € 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 elektron. stravovacie poukážky - 2/2023 Up Dejeuner, s.r.o. 244,50 € 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0015/23 údržba a správa počítačovej siete - 1/2023 Michal Jáger 672,00 € 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 ochrana objektu - 1/2023 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0013/23 vodoinštalačný materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 27,82 € 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 výkon zodpovednej osoby - 2/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 záloha za plyn - 1-2/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 364,00 € 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0010/23 oprava ventilu vodovodného - havar.stav Martin Záhumenský 103,00 € 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0008/23 záloha za vodu a stočné - 1/2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,78 € 25.01.2023 Faktúra
DFBV/0007/23 paušál za mobil.telefón - 1/2023 Orange Slovensko, a.s. 24,00 € 25.01.2023 Faktúra
DFBV/0009/23 čistenie, monitoring a trasovanie kanalizácie - havar.stav Krtkovanie ZSK, s.r.o. 984,96 € 25.01.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 oprava výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 53,62 € 23.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »