Faktúry
Počet záznamov: 318
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/17 | záloha za vodu a stočné - 12/2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 75,78 € | 02.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0161/17 | mob.tel. 15.11.14.12.2017 | Slovak Telecom, a.s. | 59,99 € | 27.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0160/17 | obedy zamestnancov - 12/2017 | Stredná odborná škola | 312,00 € | 21.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0158/17 | občerstvenie pre hráčov - stolný tenis | Kakašová Helena | 40,00 € | 15.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0159/17 | odvoz bio odpadu - 12/2017 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 15.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0155/17 | vodoinštalačné práce | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 86,50 € | 14.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0156/17 | paušálne práce na výťahu - 12/2017 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 14.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0157/17 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2017 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 14.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0153/17 | ceny víťazom v stolnom tenise | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 70,00 € | 12.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0154/17 | potreby pre hráčov v stolnom tenise | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 20,00 € | 12.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0152/17 | obedy zamestnancov - 11/2017 | Stredná odborná škola | 446,00 € | 07.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0149/17 | oprava služobného auta | Jozef Bordáč | 98,20 € | 06.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0150/17 | tel.účty - 11/2017 | Slovak Telecom, a.s. | 25,32 € | 06.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0151/17 | vysávač + sáčky | OKAY Slovakia, s.r.o. | 152,97 € | 06.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0148/17 | ochrana objektu - 11/2017 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 05.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0147/17 | záloha za plyn - 12/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 05.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0146/17 | paušál za výťah - 11/2017 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 01.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0144/17 | oprava el.rozvodov a vodoinštalácie | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 268,60 € | 30.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0145/17 | záloha za vodu a stočné - 11/2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 75,78 € | 30.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0143/17 | kancelárske potreby | Grafit - Milan Grell | 75,11 € | 29.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0141/17 | čistiace potreby | Color Centrum, s. r. o. | 146,80 € | 27.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0142/17 | tonery + kanc.papier | RESIST, s.r.o. | 171,96 € | 27.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0140/17 | mob.tel. 15.10.-14.11.2017 | Slovak Telecom, a.s. | 60,59 € | 23.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0139/17 | elektromateriál | Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA | 117,20 € | 21.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0138/17 | odvoz biologického odpadu - 11/2017 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 16.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0137/17 | revízia a čistenie komínov | Loipersberger-Kominárstvo | 75,00 € | 10.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0132/17 | paušál za výťah - 10/2017 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 09.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0133/17 | tel. účty - 10/2017 | Slovak Telecom, a.s. | 28,09 € | 09.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0135/17 | poplatok za doménu 2.11.2017-1.11.2018 | BENESTRA, s.r.o. | 23,90 € | 09.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0136/17 | pracovné odevy | Marian Bagita - DUAL BP | 140,22 € | 09.11.2017 | Faktúra |