Faktúry
Počet záznamov: 742
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/20 | oprava elektroinštalácie | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 192,00 € | 24.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0007/20 | inzercia - Pezinské echo | Petit press, a.s. | 96,00 € | 24.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0005/20 | zástava SR + EU | 2U s.r.o | 58,80 € | 23.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0004/20 | kancelársky materiál | Grafit - Milan Grell | 99,15 € | 17.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0003/20 | záloha za plyn - 1/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 715,00 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0002/20 | reklama na LED obrazovke OC PLUS | ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. | 80,00 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0229/19 | spotreba el.energie - 12/2019 | ZSE Energia,a.s. | 675,02 € | 10.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0227/19 | obedy zamestnancov - 12/2019 | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 355,74 € | 09.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0228/19 | tel.účty - 12/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 28,55 € | 09.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0226/19 | ochrana objektu - 12/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 08.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0225/19 | údržba a správa poč.siete - 12/2019 | Michal Jáger | 800,00 € | 07.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0223/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2019 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 03.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0224/19 | prenájom kop.strojov - 4.Q 2019 | RICOH Slovakia s.r.o. | 72,86 € | 03.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0001/20 | výkon zodpovednej osoby - 1/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 03.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0221/19 | záloha za vodu a stočné - 12/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 69,10 € | 02.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0222/19 | prenájom tlačiarne - 12/2019 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 02.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0220/19 | prenájom tlačiarní - 2.polrok 2019 | Z + M servis, a.s. | 14,40 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0219/19 | SSD disk - 2x, držiak, bateria | Smart Computer, s.r.o. | 138,60 € | 27.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0218/19 | vývoz bioodpadu - 12/2019 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0213/19 | tonery | Z + M servis, a.s. | 486,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0215/19 | poznámkové bloky s perom | PROFABRIX - Denis Strapec | 138,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0216/19 | letáky A5 | BIZI - Biznár Rastislav | 65,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0217/19 | elektronické stravovacie poukážky | Up Slovensko, s.r.o. | 119,70 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0214/19 | počítač HP ProDesk 600 G1 SFF | Stonet, s.r.o. | 300,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0212/19 | vývoz plastov - 4.Q 2019 | Marius Pedersen, a.s. | 95,40 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0211/19 | revízia komína | Loipersberger-Kominárstvo | 75,00 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0210/19 | výmena ložiska na výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 93,30 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0208/19 | tel.účty - 11/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 26,28 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0209/19 | paušál za výťah - 12/2019 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0207/19 | paušál za výťah - 11/2019 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 10.12.2019 | Faktúra |