Faktúry
Počet záznamov: 1353
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/22 | čistiace a hygienické potreby | Limetka trade JTL Hala | 806,68 € | 16.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0171/22 | poplatok za vydanie a expedovanie el. strav. poukážky | Up Dejeuner, s.r.o. | 9,60 € | 16.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0170/22 | paušál za výťah - 8/2022 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 09.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0169/22 | učebnice "Zbierka úloh z matematiky - 2.časť" | preskoly.sk , s.r.o. | 256,50 € | 09.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0167/22 | tel.účty - 8/2022 | Slovak Telecom, a.s. | 19,18 € | 08.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0168/22 | ročný prístup - Verejná správa SR | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 204,00 € | 08.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0166/22 | el.energia - 8/2022 | ZSE Energia,a.s. | 373,93 € | 07.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0164/22 | úprava povrchov stien a maľovanie | Gabriel Šarmír - GABO | 1 180,00 € | 07.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0165/22 | dodanie a montáž stropných svietidiel | ECO-LOGIC s.r.o. | 9 978,34 € | 07.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0161/22 | údržba a správa počítačovej siete - 8/2022 | Michal Jáger | 504,00 € | 05.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0160/22 | záloha za vodu a stočné - 8/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,12 € | 05.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0162/22 | záloha za plyn - 9/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 600,00 € | 05.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0163/22 | učebnice " Administratíva a korešpondencia pre 3.r." - 20ks | preskoly.sk , s.r.o. | 500,00 € | 05.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0156/22 | výkon zodpovednej osoby - 9/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 02.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0157/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 8/2022 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 02.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0158/22 | ochrana objektu - 8/2022 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 02.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0159/22 | elektron. stravovacie poukážky - 9/2022 | Up Dejeuner, s.r.o. | 124,80 € | 02.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0153/22 | školská tabuľa | Amarok, s.r.o. | 358,80 € | 30.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0155/22 | basketbalové (10ks) a voleybalové (10ks) lopty | Biznis inn print s.r.o. | 599,10 € | 30.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0154/22 | florbalové náradie | Florbal, s.r.o. | 552,70 € | 30.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0152/22 | paušál za mobil.telefón - 8/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 24,00 € | 24.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0151/22 | elektroinštalačné práce | Prisma Elektro, s.r.o. | 1 968,73 € | 23.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0150/22 | dodanie a pokládka PVC | Loop s.r.o. | 2 474,40 € | 22.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0149/22 | notebook HP ProBook 440GB - 3 ks | Alza.sk s.r.o. | 1 459,50 € | 12.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0148/22 | vyúčtovanie spotreby plynu za za 1.-7./2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 121,57 € | 11.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0147/22 | záloha za plyn - 8/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 247,00 € | 11.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0146/22 | tel.účty - 7/2022 | Slovak Telecom, a.s. | 16,39 € | 09.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0145/22 | rozpočet na výťah | Daniela Budinska | 120,00 € | 08.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0144/22 | el.energia - 7/2022 | ZSE Energia,a.s. | 334,77 € | 05.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0143/22 | čistiace potreby | Color Centrum, s. r. o. | 161,14 € | 04.08.2022 | Faktúra |