Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 687
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0182/19 revízia plyn. a tlak.zariadení Štefan Hlinka - Revenz 200,00 € 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 vstupné na Ekotopfilm - 11.11.2019 MFF Eko, s.r.o. 384,00 € 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 el.energia - 10/2019 ZSE Energia,a.s. 667,10 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 doména - 2.11.2019-1.11.2020 SWAN, a.s. 23,90 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 reklama na LED obrazovke OC PLUS ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. 75,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 web- a mailhostingové služby 2019 BITFIRE, s.r.o. 120,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 ochrana objektu - 10/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 tel.účty - 10/2019 Slovak Telecom, a.s. 25,20 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 oprava výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 160,14 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 paušál za výťah - 10/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 vývoz bioodpadu - 10/2019 Tomáš Kriško 31,20 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 ochranné pracovné odevy Marian Bagita - DUAL BP 157,84 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 prenájom tlačiarne - 10/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 dielenský materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 124,40 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 revízia hasiacich prístrojov a hadíc Monte pbs, s.r.o. 256,51 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 deratizácia DERO d, s.r.o. 45,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 záloha za plyn - 11/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 530,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 elektron.strav.poukážky - 11/2019 Up Slovensko, s.r.o. 146,51 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 obedy zamestnancov - 10/2019 Stredná odborna škola podnikania a služieb 529,42 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0161/19 záloha za vodu a stočné - 10/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 69,10 € 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0160/19 kanc.papier + tonery RESIST, s.r.o. 132,24 € 24.10.2019 Faktúra
DFBV/0159/19 pracovná zdravotná služba REMEDY point, s.r.o. 576,00 € 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0158/19 bagety na súťaž - futsal Stredná odborna škola podnikania a služieb 50,00 € 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 obnova povrchu dopravnej značky CDS Ľubomír Čeman 45,00 € 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0156/19 dataprojektory - 3 ks Smart Computer, s.r.o. 987,00 € 16.10.2019 Faktúra
DFBV/0155/19 ceny do súťaže (futsal) ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 60,00 € 11.10.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 USB kľúče - 4 ks Smart Computer, s.r.o. 31,20 € 10.10.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 tel.účty - 9/2019 Slovak Telecom, a.s. 27,64 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 el.energia - 9/2019 ZSE Energia,a.s. 491,20 € 08.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »