Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 792
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0057/20 deratizácia DERO d, s.r.o. 45,00 € 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 tel.účty - 3/2020 Slovak Telecom, a.s. 18,55 € 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 služby "Virtuálnej knižnice" - 3/2020 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 ochrana objektu - 3/2020 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 správa počítačovej siete - 3/2020 Michal Jáger 700,00 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0050/20 záloha za vodu a stočné - 3/2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 69,10 € 02.04.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 železiarsky tovar ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 3,53 € 02.04.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 záloha za plyn - 4/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 715,00 € 02.04.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 výrub stromu Peter Kardoš - Verdena 1 400,00 € 02.04.2020 Faktúra
DFBV/0048/20 výkon zodpovednej osoby - 4/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 elektron. stravovacie poukážky - 4/2020 Up Slovensko, s.r.o. 23,95 € 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 pranájom tlačiarne - 3/2020 Z + M servis, a.s. 13,08 € 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0045/20 vývoz plastov - 1.Q 2020 Marius Pedersen, a.s. 115,20 € 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0044/20 služby "Virtuálnej knižnice" - 2/2020 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 práca technika BOZP a PO - 1.Q 2020 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 26.03.2020 Faktúra
DFBV/0043/20 tonery + kanc.papier RESIST, s.r.o. 146,16 € 26.03.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 paušál za výťah - 3/2020 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0039/20 paušál za výťah - 2/2020 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 12.03.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 antibakteriálne prostriedky Limetka trade JTL Hala 94,08 € 12.03.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 tel.účty - 2/2020 Slovak Telecom, a.s. 24,41 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 ochrana objektu - 2/2020 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 06.03.2020 Faktúra
DFBV/0037/20 spotreba el.energie - 2/2020 ZSE Energia,a.s. 752,32 € 06.03.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 obedy zamestnancov - 2/2020 Stredná odborna škola podnikania a služieb 352,26 € 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0034/20 prenájom tlačiarne - 2/2020 Z + M servis, a.s. 13,08 € 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 správa počítačovej siete - 2/2020 Michal Jáger 800,00 € 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0031/20 záloha za vodu a stočné - 2/2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 69,10 € 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 elektron.stravovacie poukážky - 3/2020 Up Slovensko, s.r.o. 146,51 € 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0032/20 výkon zodpovednej osoby - 3/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 záloha za plyn - 3/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 715,00 € 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 lyžiarsky výcvik CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. 2 900,00 € 20.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »