Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 318
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0162/17 záloha za vodu a stočné - 12/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 75,78 € 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0161/17 mob.tel. 15.11.14.12.2017 Slovak Telecom, a.s. 59,99 € 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0160/17 obedy zamestnancov - 12/2017 Stredná odborná škola 312,00 € 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0158/17 občerstvenie pre hráčov - stolný tenis Kakašová Helena 40,00 € 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0159/17 odvoz bio odpadu - 12/2017 Tomáš Kriško 31,20 € 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0155/17 vodoinštalačné práce Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 86,50 € 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0156/17 paušálne práce na výťahu - 12/2017 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0157/17 práca technika BOZP a PO - 4.Q 2017 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0153/17 ceny víťazom v stolnom tenise ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 70,00 € 12.12.2017 Faktúra
DFBV/0154/17 potreby pre hráčov v stolnom tenise ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 20,00 € 12.12.2017 Faktúra
DFBV/0152/17 obedy zamestnancov - 11/2017 Stredná odborná škola 446,00 € 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0149/17 oprava služobného auta Jozef Bordáč 98,20 € 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0150/17 tel.účty - 11/2017 Slovak Telecom, a.s. 25,32 € 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0151/17 vysávač + sáčky OKAY Slovakia, s.r.o. 152,97 € 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0148/17 ochrana objektu - 11/2017 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0147/17 záloha za plyn - 12/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 172,00 € 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0146/17 paušál za výťah - 11/2017 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0144/17 oprava el.rozvodov a vodoinštalácie Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 268,60 € 30.11.2017 Faktúra
DFBV/0145/17 záloha za vodu a stočné - 11/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 75,78 € 30.11.2017 Faktúra
DFBV/0143/17 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 75,11 € 29.11.2017 Faktúra
DFBV/0141/17 čistiace potreby Color Centrum, s. r. o. 146,80 € 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0142/17 tonery + kanc.papier RESIST, s.r.o. 171,96 € 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0140/17 mob.tel. 15.10.-14.11.2017 Slovak Telecom, a.s. 60,59 € 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0139/17 elektromateriál Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA 117,20 € 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0138/17 odvoz biologického odpadu - 11/2017 Tomáš Kriško 31,20 € 16.11.2017 Faktúra
DFBV/0137/17 revízia a čistenie komínov Loipersberger-Kominárstvo 75,00 € 10.11.2017 Faktúra
DFBV/0132/17 paušál za výťah - 10/2017 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 09.11.2017 Faktúra
DFBV/0133/17 tel. účty - 10/2017 Slovak Telecom, a.s. 28,09 € 09.11.2017 Faktúra
DFBV/0135/17 poplatok za doménu 2.11.2017-1.11.2018 BENESTRA, s.r.o. 23,90 € 09.11.2017 Faktúra
DFBV/0136/17 pracovné odevy Marian Bagita - DUAL BP 140,22 € 09.11.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »