Faktúry
Počet záznamov: 611
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/19 | dobropis - obedy žiakov za 0,01€ | Stredná odborna škola | -52,50 € | 12.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0104/19 | toner | Z + M servis, a.s. | 90,00 € | 10.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0103/19 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 11,46 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0100/19 | el.energia - 6/2019 | ZSE Energia,a.s. | 437,82 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0101/19 | paušál za výťah - 6/2019 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0102/19 | tel.účty - 6/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 23,29 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0099/19 | vývoz plastov - 2.Q 2019 | Marius Pedersen, a.s. | 55,80 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0096/19 | ochrana objektu - 6/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0097/19 | služby Virtuálnej knižnice - 6/2019 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0098/19 | prenájom kopírok - 2.Q 2019 | RICOH Slovakia s.r.o. | 72,16 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0094/19 | obedy zamestnanci - 6/2019 | Stredná odborna škola | 500,00 € | 03.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0095/19 | obedy - žiaci - 0,01€ | Stredná odborna škola | 21,25 € | 03.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0093/19 | záloha za plyn - 7/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 530,00 € | 02.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0091/19 | prenájom tlačiarní - 2 ks - 1.-6./2019 | Z + M servis, a.s. | 14,40 € | 01.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0092/19 | prenájom tlačiarne - 6/2019 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 01.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0087/19 | vývoz bioodpadu - 6/2019 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 28.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0088/19 | záloha za vodu a stočné - 6/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 71,33 € | 28.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0089/19 | registračný poplatok "JA viac ako peniaze" | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 30,00 € | 28.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0090/19 | kanc.papier + tonery | RESIST, s.r.o. | 51,12 € | 28.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0086/19 | mob.tel. - 15.5.-14.6.2019 | Slovak Telecom, a.s. | 35,60 € | 24.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0085/19 | školenie - internetová bezpečnosť | PcProfi, s.r.o. | 136,00 € | 18.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0084/19 | tlačivá - vysvedčenia | ŠEVT, a.s. | 67,80 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0082/19 | el. energia - 5/2019 | ZSE Energia,a.s. | 651,36 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0083/19 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2019 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0081/19 | paušál za výťah - 5/2019 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0076/19 | ochrana objektu - 5/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0077/19 | tel.účty - 5/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 23,62 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0079/19 | obedy žiaci za 0,01€ - 5/2019 | Stredná odborna škola | 10,00 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0080/19 | obedy zamestnancov - 5/2019 | Stredná odborna škola | 554,00 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0078/19 | tonery | RESIST, s.r.o. | 125,23 € | 06.06.2019 | Faktúra |