Faktúry
Počet záznamov: 280
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/17 | tonery do tlačiarní | Z + M servis, a.s. | 192,00 € | 26.10.2017 | Faktúra |
| DFBV/0122/17 | mob.tel. - 15.9.-14.10.2017 | Slovak Telecom, a.s. | 60,59 € | 24.10.2017 | Faktúra |
| DFBV/0123/17 | web- a mail-hostingové služby | BITFIRE, s.r.o. | 120,00 € | 24.10.2017 | Faktúra |
| DFBV/0121/17 | vývoz biolog.odpadu - 10/2017 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 13.10.2017 | Faktúra |
| DFBV/0120/17 | paušál za výťah - 9/2017 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 12.10.2017 | Faktúra |
| DFBV/0119/17 | vyúčtovanie vody a stočného 2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 129,49 € | 10.10.2017 | Faktúra |
| DFBV/0115/17 | tel.účty - 9/2017 | Slovak Telecom, a.s. | 26,84 € | 06.10.2017 | Faktúra |
| DFBV/0116/17 | záloha za el.energiu - 10/2017 | ZSE Energia,a.s. | 796,97 € | 06.10.2017 | Faktúra |
| DFBV/0117/17 | občerstvenie žiaci - futsal | Kakašová Helena | 50,78 € | 06.10.2017 | Faktúra |
| DFBV/0118/17 | výhry - lopty - futsal | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 50,00 € | 06.10.2017 | Faktúra |
| DFBV/0114/17 | ochrana objektu - 9/2017 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 05.10.2017 | Faktúra |
| DFBV/0113/17 | prenájom kop.strojov - 3.Q 2017 | RICOH Slovakia s.r.o. | 23,96 € | 04.10.2017 | Faktúra |
| DFBV/0112/17 | obedy zamestnancov - 9/2017 | Stredná odborná škola | 456,00 € | 03.10.2017 | Faktúra |
| DFBV/0111/17 | záloha za plyn - 10/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 03.10.2017 | Faktúra |
| DFBV/0110/17 | mob.tel. 15.8.-14.9.2017 | Slovak Telecom, a.s. | 60,19 € | 27.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0109/17 | revízia el.zariadení a elektroinštalácie | Šmahel Miloš | 754,00 € | 25.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0108/17 | čistiace potreby | Color Centrum, s. r. o. | 440,34 € | 22.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0107/17 | učebnice AJ | Ing. Ján Strapec - OXICO | 1 425,00 € | 20.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0105/17 | kancelárske potreby | Grafit - Milan Grell | 291,08 € | 19.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0106/17 | príprava na STK a EK, realizácia | Standoservis - Šteflovič Karol | 79,00 € | 19.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0104/17 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2017 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 18.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0102/17 | kanc.papier + tonery | RESIST, s.r.o. | 84,00 € | 12.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0103/17 | kanc.papier - Erasmus+ | RESIST, s.r.o. | 13,80 € | 12.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0101/17 | maľovanie interiéru školy | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 25 413,76 € | 07.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0097/17 | obedy zamestnancov - 8/2017 | Restaurant GURMAN | 186,42 € | 06.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0098/17 | tel.účty - 8/2017 | Slovak Telecom, a.s. | 29,26 € | 06.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0100/17 | ochrana objektu - 8/2017 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 06.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0099/17 | záloha za el.energiu - 9/2017 | ZSE Energia,a.s. | 796,97 € | 06.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0094/17 | paušál za výťah - 8/2017 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 05.09.2017 | Faktúra |
| DFBV/0095/17 | záloha za vodu a stočné - 8/2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 73,55 € | 05.09.2017 | Faktúra |