Faktúry
Počet záznamov: 369
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/18 | revízia komínov | Loipersberger-Kominárstvo | 75,00 € | 30.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0047/18 | záloha za vodu a stočné - 4/2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 75,78 € | 30.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0045/18 | čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 350,47 € | 24.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0044/18 | mob.tel. 15.3.-14.4.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 60,74 € | 23.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0043/18 | deratizácia | DERO d, s.r.o. | 35,00 € | 18.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0042/18 | paušál za výťah - 3/2018 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 16.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0041/18 | vývoz bioodpadu - 4/2018 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 13.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0040/18 | prenájom kop. strojov - 1.Q 2018 | RICOH Slovakia s.r.o. | 110,57 € | 12.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0036/18 | ochrana objektu - 3/2018 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 06.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0037/18 | tel.účty - 3/2018 | Slovak Telecom, a.s. | 27,19 € | 06.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0038/18 | záloha za el.energiu - 4/2018 | ZSE Energia,a.s. | 870,91 € | 06.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0039/18 | revízia plynu | Štefan Hlinka - Revenz | 250,00 € | 06.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0034/18 | záloha za plyn - 4/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 682,00 € | 04.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0035/18 | obedy zamestnanci - 3/2018 | Stredná odborná škola | 370,00 € | 04.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0033/18 | montáž PVC na schody | Eltech Group Services, s.r.o. | 279,00 € | 29.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0032/18 | záloha za vodu a stočné - 3/2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 75,78 € | 28.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0031/18 | tonery + papier | RESIST, s.r.o. | 117,60 € | 28.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0030/18 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2018 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 27.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0029/18 | mob.tel. 15.2.-14.3.2018 | Slovak Telecom, a.s. | 59,99 € | 23.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0028/18 | vývoz bioodpadu - 3/2018 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 16.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0027/18 | oprava služobného vozidla | Jozef Bordáč | 492,20 € | 14.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0025/18 | tel. účty - 2/2018 | Slovak Telecom, a.s. | 27,92 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0026/18 | obedy zamestnancov - 2/2018 | Stredná odborná škola | 418,00 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0024/18 | záloha za el.energiu - 3/2018 | ZSE Energia,a.s. | 870,91 € | 06.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0022/18 | záloha za plyn - 3/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 682,00 € | 02.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0023/18 | ochrana objektu - 2/2018 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 02.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0019/18 | paušál za výťah - 1/2018 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 01.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0020/18 | paušál za výťah - 2/2018 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 01.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0021/18 | záloha za vodu a stočné - 2/2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 75,78 € | 01.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0018/18 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 26,00 € | 27.02.2018 | Faktúra |