Faktúry
Počet záznamov: 1499
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 2/2023 | KOMENSKY, s.r.o. | 15,71 € | 03.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0031/23 | údržba a správa počítačovej siete - 2/2023 | Michal Jáger | 1 197,00 € | 01.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0034/23 | zabezpečenie lyžiarskeho výcviku | CK AZAD, s.r.o. | 6 300,00 € | 01.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0030/23 | elektron. stravovacie poukážky - 3/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 254,70 € | 01.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0032/23 | výkon zodpovednej osoby - 3/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0029/23 | záloha za plyn - 3/2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 7 364,00 € | 01.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0033/23 | ochrana objektu - 2/2023 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 28.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0028/23 | záloha za vodu a stočné - 2/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,78 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0027/23 | paušál za mobil.telefón - 2/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 24,12 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0026/23 | materiál ku správe poč.siete | Michal Jáger | 777,12 € | 24.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0025/23 | doprava nábytku | Roman Koroš | 90,00 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0024/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 1/2023 | KOMENSKY, s.r.o. | 15,71 € | 10.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0023/23 | online seminár "Správa registratúry v školách" | Seminaria, s.r.o. | 71,10 € | 10.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0022/23 | vývoz kuchynského odpadu - 1/2023 | ESPIK Group, s.r.o. | 30,60 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0019/23 | tel.účty - 1/2023 | Slovak Telecom, a.s. | 16,90 € | 08.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0018/23 | registračný poplatok na seminár "Podnikateľský tréning pedag.prac." | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 58,00 € | 08.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0021/23 | chladnička GORENJE R492PW | COLORMONT-Brocka Rastislav | 219,00 € | 08.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0020/23 | el.energia - 1/2023 | ZSE Energia,a.s. | 1 107,76 € | 08.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0017/23 | obedy zamestnancov - 1/2023 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 467,30 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0016/23 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 244,50 € | 02.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0015/23 | údržba a správa počítačovej siete - 1/2023 | Michal Jáger | 672,00 € | 01.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0014/23 | ochrana objektu - 1/2023 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 01.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0013/23 | vodoinštalačný materiál | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 27,82 € | 01.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0012/23 | výkon zodpovednej osoby - 2/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0011/23 | záloha za plyn - 1-2/2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 7 364,00 € | 01.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0010/23 | oprava ventilu vodovodného - havar.stav | Martin Záhumenský | 103,00 € | 31.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0008/23 | záloha za vodu a stočné - 1/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,78 € | 25.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0007/23 | paušál za mobil.telefón - 1/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 24,00 € | 25.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0009/23 | čistenie, monitoring a trasovanie kanalizácie - havar.stav | Krtkovanie ZSK, s.r.o. | 984,96 € | 25.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0005/23 | oprava výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 53,62 € | 23.01.2023 | Faktúra |