Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/23 | kancelárske a školské potreby - projekt "Pomáhajúce profesie" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 567,77 € | 10.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | vývoz plastov - 2.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 144,00 € | 10.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | obedy zamestnancov - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 741,06 € | 07.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | tel.účty - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,82 € | 07.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | online prístup k službe evidencia odpadov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 31,20 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | učebnica "SJ pre SŠ 1,2" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 367,50 € | 06.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | údržba a správa počítačovej siete - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | montáž a servis žalúzii a okien | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 692,11 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | výmena zásuviek, rozvodnice a el.rozvodov (CF) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 1 365,00 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | ochrana objektu - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | elektron. stravovacie poukážky - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 322,64 € | 03.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 03.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | paušál za výťah - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 03.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 163,08 € | 03.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | záloha za plyn - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 03.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | projektor EPSON EB-W49 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 638,40 € | 27.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | ASC agenda | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 26.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 398,70 € | 26.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | záloha za vodu a stočné - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 25.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | paušál za mobil.telefón - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | el.energia - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 507,88 € | 19.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Biznis inn print s.r.o. | 47050039 | 1 616,87 € | 19.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | preprava žiakov - Sereď - Múzeum holokaustu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 270,00 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | sťahovacie služby + doprava | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM, s.r.o. | 35818565 | 964,40 € | 09.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | čistič okien - 3ks, rýchlovarná kanvica - 1ks, dvojplatnička -1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 184,80 € | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | hydroizolačný tmel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 14,68 € | 08.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 141,42 € | 08.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | tel.účty - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,54 € | 08.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | vývoz kuchynského odpadu - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 51,00 € | 08.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | obedy zamestnancov - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 607,20 € | 07.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |