Faktúry
Počet záznamov: 280
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/17 | obedy zamestnancov - 3/2017 | Stredná odborná škola | 646,00 € | 05.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0033/17 | ochrana objektu - 3/2017 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 90,00 € | 04.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0032/17 | záloha za plyn - 4/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 04.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0031/17 | záloha za vodu - 3/2017, záloha za stočné - 3/2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 73,55 € | 31.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0030/17 | mob.tel. 15.2.-14.3.2017 | Slovak Telecom, a.s. | 38,24 € | 23.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0028/17 | prenájom tlačiarní | Z + M servis, a.s. | 96,00 € | 22.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0029/17 | tonery, kanc.papier | RESIST, s.r.o. | 199,80 € | 22.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0027/17 | poplatok za SIM do alarmu - 2/2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | 4,80 € | 21.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0026/17 | revízia plynu + servis kotlov | Štefan Hlinka - Revenz | 375,00 € | 20.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0025/17 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2017 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 17.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0023/17 | paušál za výťah - 2/2017 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 09.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0024/17 | úradná skúška výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 255,00 € | 09.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0022/17 | tel.účty - 2/2017 | Slovak Telecom, a.s. | 28,76 € | 08.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0019/17 | záloha za el.energiu - 3/2017 | ZSE Energia,a.s. | 806,54 € | 06.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0020/17 | záloha za vodu - 2/2017, záloha za stočné - 2/2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 68,89 € | 06.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0021/17 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 43,46 € | 06.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0018/17 | ochrana objektu - 2/2017 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 03.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0016/17 | záloha za plyn - 3/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 02.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0017/17 | obedy zamestnancov - 2/2017 | Stredná odborná škola | 420,00 € | 02.03.2017 | Faktúra |
| DFBV/0015/17 | mob.tel. 15.1.-14.2.2017 | Slovak Telecom, a.s. | 25,48 € | 22.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0014/17 | poplatky za SIM kartu (alarm) | O2 Slovakia, s.r.o. | 10,56 € | 15.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0011/17 | obedy zamestnancov - 1/2017 | Stredná odborná škola | 506,00 € | 09.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0012/17 | tel.účty - 1/2017 | Slovak Telecom, a.s. | 27,48 € | 09.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0013/17 | paušál za výťah - 1/2017 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 09.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0010/17 | záloha za plyn - 2/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 172,00 € | 07.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0009/17 | záloha za el.energiu - 2/2017 | ZSE Energia,a.s. | 806,54 € | 06.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0008/17 | ochrana objektu - 1/2017 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 60,00 € | 02.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0007/17 | inzercia v Modranských zvestiach | Média Modra, s.r.o. | 55,00 € | 02.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0006/17 | vyúčtovanie vody ua 3.Q 2016, vyúčtovanie stočného za 3.Q 2016 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 46,80 € | 31.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0004/17 | inzercia v prílohe SME | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 264,00 € | 24.01.2017 | Faktúra |