Faktúry
Počet záznamov: 840
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/20 | školenie prvej pomoci | MG PZS, s.r.o. | 46,80 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0015/20 | inzercia v Modranských zvestiach | Média Modra, s.r.o. | 66,00 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0012/20 | prenájom tlačiarní - 1/2020 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0011/20 | výkon zodpovednej osoby - 2/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0013/20 | elektronické stravovacie poukážky -2/2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 146,51 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0010/20 | záloha za vodu a stočné - 1/2020 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 69,10 € | 30.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0009/20 | tonery + kanc.papier | RESIST, s.r.o. | 104,16 € | 30.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0008/20 | seminár - Top dotácie 2020 - školy | Grantexpert, s.r.o. | 39,00 € | 27.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0006/20 | oprava elektroinštalácie | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 192,00 € | 24.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0007/20 | inzercia - Pezinské echo | Petit press, a.s. | 96,00 € | 24.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0005/20 | zástava SR + EU | 2U s.r.o | 58,80 € | 23.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0004/20 | kancelársky materiál | Grafit - Milan Grell | 99,15 € | 17.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0003/20 | záloha za plyn - 1/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 715,00 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0002/20 | reklama na LED obrazovke OC PLUS | ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. | 80,00 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0229/19 | spotreba el.energie - 12/2019 | ZSE Energia,a.s. | 675,02 € | 10.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0227/19 | obedy zamestnancov - 12/2019 | Stredná odborna škola podnikania a služieb | 355,74 € | 09.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0228/19 | tel.účty - 12/2019 | Slovak Telecom, a.s. | 28,55 € | 09.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0226/19 | ochrana objektu - 12/2019 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 08.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0225/19 | údržba a správa poč.siete - 12/2019 | Michal Jáger | 800,00 € | 07.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0223/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2019 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 03.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0224/19 | prenájom kop.strojov - 4.Q 2019 | RICOH Slovakia s.r.o. | 72,86 € | 03.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0001/20 | výkon zodpovednej osoby - 1/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 03.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0221/19 | záloha za vodu a stočné - 12/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 69,10 € | 02.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0222/19 | prenájom tlačiarne - 12/2019 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 02.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0220/19 | prenájom tlačiarní - 2.polrok 2019 | Z + M servis, a.s. | 14,40 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0219/19 | SSD disk - 2x, držiak, bateria | Smart Computer, s.r.o. | 138,60 € | 27.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0218/19 | vývoz bioodpadu - 12/2019 | Tomáš Kriško | 31,20 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0213/19 | tonery | Z + M servis, a.s. | 486,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0215/19 | poznámkové bloky s perom | PROFABRIX - Denis Strapec | 138,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0216/19 | letáky A5 | BIZI - Biznár Rastislav | 65,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |