Faktúry
Počet záznamov: 1400
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/22 | obedy zamestnancov - 6/2022 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 582,98 € | 13.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0128/22 | elektroinštalačné práce | Dedo elektrikár, s.r.o. | 180,00 € | 11.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0125/22 | koberec do CF | Slovakia TAP, s.r.o. | 187,31 € | 08.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0123/22 | tel.účty - 6/2022 | Slovak Telecom, a.s. | 18,37 € | 08.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0127/22 | tonery | RESIST, s.r.o. | 92,40 € | 08.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0126/22 | vývoz kuchynského odpadu - 6/2022 | ESPIK Group, s.r.o. | 51,00 € | 08.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0122/22 | el.energia - 6/2022 | ZSE Energia,a.s. | 441,65 € | 07.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0124/22 | učebnice "Literatúra" a "Slovenský jazyk" | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 643,50 € | 07.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0118/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 6/2022 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 04.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0120/22 | ochrana objektu - 6/2022 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 04.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0119/22 | elektron. stravovacie poukážky - 7/2022 | Up Dejeuner, s.r.o. | 148,80 € | 04.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0121/22 | vývoz plastov - 2.Q 2022 | Marius Pedersen, a.s. | 115,20 € | 04.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0115/22 | údržba a správa počítačovej siete - 6/2022 | Michal Jáger | 504,00 € | 01.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0116/22 | záloha za plyn - 7/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 600,00 € | 01.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0117/22 | výkon zodpovednej osoby - 7/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0114/22 | záloha za vodu a stočné - 6/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,12 € | 30.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0113/22 | oprava regulátora tlaku plynu | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 132,00 € | 30.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0112/22 | oprava služobného vozidla | Standoservis, s.r.o. | 242,00 € | 30.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0111/22 | oprava výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 52,40 € | 29.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0110/22 | paušál za výťah - 6/2022 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 29.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0109/22 | periodická analýza rizík | REMEDY point, s.r.o. | 576,00 € | 28.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0108/22 | paušál za mobil.telefón - 6/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 20,00 € | 27.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0107/22 | cenový rozpočet na výmenu ventilov na rozvodoch kúrenia | ewia, a.s. | 504,00 € | 23.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0106/22 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2022 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 22.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0104/22 | tel.účty - 5/2022 | Slovak Telecom, a.s. | 19,32 € | 08.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0105/22 | vývoz kuchynského odpadu - 5/2022 | ESPIK Group, s.r.o. | 40,80 € | 08.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0103/22 | el.energia - 5/2022 | ZSE Energia,a.s. | 475,30 € | 07.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0102/22 | obedy zamestnancov - 5/2022 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 595,34 € | 06.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0100/22 | ochrana objektu - 5/2022 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 02.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0101/22 | elektron. stravovacie poukážky - 6/2022 | Up Dejeuner, s.r.o. | 166,80 € | 02.06.2022 | Faktúra |