Faktúry
Počet záznamov: 1271
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/21 | inzercia v Modranských zvestiach | Kultúrne centrum Modra | 66,00 € | 10.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0232/21 | el.energia - 12/2021 | ZSE Energia,a.s. | 709,33 € | 10.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0231/21 | vývoz plastov - 4.Q 2021 | Marius Pedersen, a.s. | 115,20 € | 10.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0002/22 | licencia ShowUs 2022 | ShowUs, j.s.a. | 239,76 € | 05.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0227/21 | služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2021 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 04.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0228/21 | ochrana objektu - 12/2021 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 04.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0001/22 | výkon zodpovednej osoby - 1/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 03.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0226/21 | záloha za vodu a stočné - 12/2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 53,12 € | 30.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0225/21 | paušál za mobil.telefón - 12/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 39,34 € | 27.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0224/21 | elektron. stravovacie poukážky - 1/2022 | Up Dejeuner, s.r.o. | 100,55 € | 23.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0222/21 | porevízna oprava výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 193,00 € | 22.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0221/21 | odborná skúška výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 120,00 € | 22.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0219/21 | MF tlačiareň Brother DCP | RESIST, s.r.o. | 388,80 € | 22.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0223/21 | mobilný telefón | Orange Slovensko, a.s. | 279,00 € | 22.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0218/21 | paušál za výťah - 12/2021 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 21.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0217/21 | likvidácia šatňových priehradok | Martin Záhumenský | 2 051,00 € | 21.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0220/21 | kancelárske potreby | preskoly.sk , s.r.o. | 126,78 € | 21.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0214/21 | servis plynových a tlakových zariadení | Štefan Hlinka - Revenz | 250,00 € | 15.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0215/21 | toner + kancel.papier | RESIST, s.r.o. | 86,16 € | 15.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0212/21 | koberce - 3ks, PVC - 2ks + pokládka + lepenie | Slovakia TAP, s.r.o. | 4 304,40 € | 14.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0213/21 | chladnička - 3ks, vysávač - 1ks, dvojplatnička - 1ks | COLORMONT-Brocka Rastislav | 745,90 € | 14.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0216/21 | dezinfekcia + OOP | Laven, s.r.o. | 734,16 € | 14.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0211/21 | bezdotykový dávkovač dezinfekcie | Kancelaria 24h s.r.o. | 170,40 € | 10.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0210/21 | realizácia programu "Rozbehni sa! Academy" | Uni2010 | 600,00 € | 10.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0209/21 | obedy zamestnancov - 11/2021 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 453,20 € | 09.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0208/21 | kancelárske potreby | Grafit - Milan Grell | 84,41 € | 08.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0206/21 | magnetické tabule - 2ks | Amarok, s.r.o. | 715,80 € | 08.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0207/21 | tel.účty - 11/2021 | Slovak Telecom, a.s. | 19,12 € | 08.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0205/21 | el.energia - 11/2021 | ZSE Energia,a.s. | 798,83 € | 07.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0204/21 | čipová karta Gemalto | Disig, a.s. | 72,00 € | 07.12.2021 | Faktúra |