Faktúry
Počet záznamov: 1702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 02.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | údržba a správa počítačovej siete - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | koliesko na rudlu - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Strojárske centrum, s.r.o. | 36289248 | 82,62 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | záloha za plyn - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | elektron. stravovacie poukážky - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 355,52 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | tonery + kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 145,80 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | ochrana objektu - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | výrub stromov - 2 ks topole | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Kardoš - Verdena | 47000678 | 1 000,00 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | záloha za vodu a stočné - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 25.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | paušál za mobil.telefón - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,24 € | 24.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | webinár - Novela školského zákona | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 40,00 € | 19.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 54,45 € | 15.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | tel.účty - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 15,94 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 716,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | občerstvenie na stolnotenisový turnaj projekt "Otvorená škola" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 88,40 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | el.energia - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 754,03 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Florbal, s.r.o. | 44887001 | 625,70 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | vývoz kuchynského odpadu - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 30,60 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | obedy zamestnancov - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 486,45 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 02.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | údržba a správa počítačovej siete - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 777,00 € | 02.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | záloha za plyn - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 02.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | elektron. stravovacie poukážky - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 270,00 € | 02.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | ochrana objektu - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 02.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | výkon zodpovednej osoby - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | paušál za výťah - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 28.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 145,40 € | 28.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | medaile na stolnotenisový turnaj | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 15,60 € | 28.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | záloha za vodu a stočné - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 25.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | paušál za mobil.telefón - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra |