Faktúry
Počet záznamov: 1499
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/22 | festival Ekotopfilm-Envirofilm - 13.10.2022 | MFF Eko, s.r.o. | 300,00 € | 13.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0197/22 | prednášky Sprievodcovské služby v CR | Švajčiarsko-slovenské združenie CR | 9,00 € | 13.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0196/22 | kontrola a nastavenie regulátora tlaku plynu | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 96,00 € | 12.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0195/22 | tlačiareň Brother MFC-8850DW | rimes.sk, s.r.o. | 310,00 € | 11.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0193/22 | vývoz kuchynského odpadu - 9/2022 | ESPIK Group, s.r.o. | 40,80 € | 11.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0194/22 | vysprávka dier na stropoch a ich zamaľovanie | Gabriel Šarmír - GABO | 420,00 € | 11.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0192/22 | obedy zamestnancov - 9/2022 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 594,00 € | 10.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0191/22 | vývoz plastov - 3.Q 2022 | Marius Pedersen, a.s. | 115,20 € | 10.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0188/22 | porevízna oprava výťahu | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 47,40 € | 07.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0189/22 | el.energia - 9/2022 | ZSE Energia,a.s. | 484,78 € | 07.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0190/22 | učebnicie "Úspešná maturita SjL + ANJ B1 - 30ks | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 690,00 € | 07.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0187/22 | tel.účty - 9/2022 | Slovak Telecom, a.s. | 17,26 € | 06.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0186/22 | obrazové rámiky - 20 ks | RAMONTY, s.r.o. | 115,92 € | 05.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0185/22 | údržba a správa počítačovej siete - 9/2022 + tovar | Michal Jáger | 734,40 € | 04.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0184/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 9/2022 | KOMENSKY, s.r.o. | 13,80 € | 03.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0181/22 | ochrana objektu - 10/2022 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 03.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0182/22 | záloha za plyn - 10/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 600,00 € | 03.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0183/22 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2022 | Up Dejeuner, s.r.o. | 302,40 € | 03.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0180/22 | výkon zodpovednej osoby - 10/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 03.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0179/22 | vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 24.9.21-24.9.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 243,50 € | 30.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0178/22 | paušál za výťah - 9/2022 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 27.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0177/22 | letáčiky - 500 ks | BIZI - Biznár Rastislav | 90,00 € | 26.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0176/22 | paušál za mobil.telefón - 9/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 24,00 € | 26.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0174/22 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2022 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 19.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0175/22 | rozpočet v programe CENKROS 4 (Kotolňa) | ProBuild SK, s.r.o. | 300,00 € | 19.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0173/22 | fotografovanie zamestnancov OA + grafická úprava | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 450,00 € | 16.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0172/22 | čistiace a hygienické potreby | Limetka trade JTL Hala | 806,68 € | 16.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0171/22 | poplatok za vydanie a expedovanie el. strav. poukážky | Up Dejeuner, s.r.o. | 9,60 € | 16.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0170/22 | paušál za výťah - 8/2022 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 45,00 € | 09.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0169/22 | učebnice "Zbierka úloh z matematiky - 2.časť" | preskoly.sk , s.r.o. | 256,50 € | 09.09.2022 | Faktúra |