Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1499
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0198/22 festival Ekotopfilm-Envirofilm - 13.10.2022 MFF Eko, s.r.o. 300,00 € 13.10.2022 Faktúra
DFBV/0197/22 prednášky Sprievodcovské služby v CR Švajčiarsko-slovenské združenie CR 9,00 € 13.10.2022 Faktúra
DFBV/0196/22 kontrola a nastavenie regulátora tlaku plynu HUTIRA Slovakia, s.r.o. 96,00 € 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0195/22 tlačiareň Brother MFC-8850DW rimes.sk, s.r.o. 310,00 € 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0193/22 vývoz kuchynského odpadu - 9/2022 ESPIK Group, s.r.o. 40,80 € 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0194/22 vysprávka dier na stropoch a ich zamaľovanie Gabriel Šarmír - GABO 420,00 € 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0192/22 obedy zamestnancov - 9/2022 Stredná odborná škola podnikania a služieb 594,00 € 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0191/22 vývoz plastov - 3.Q 2022 Marius Pedersen, a.s. 115,20 € 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0188/22 porevízna oprava výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 47,40 € 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0189/22 el.energia - 9/2022 ZSE Energia,a.s. 484,78 € 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0190/22 učebnicie "Úspešná maturita SjL + ANJ B1 - 30ks TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 690,00 € 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0187/22 tel.účty - 9/2022 Slovak Telecom, a.s. 17,26 € 06.10.2022 Faktúra
DFBV/0186/22 obrazové rámiky - 20 ks RAMONTY, s.r.o. 115,92 € 05.10.2022 Faktúra
DFBV/0185/22 údržba a správa počítačovej siete - 9/2022 + tovar Michal Jáger 734,40 € 04.10.2022 Faktúra
DFBV/0184/22 služby "Virtuálnej knižnice" - 9/2022 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0181/22 ochrana objektu - 10/2022 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0182/22 záloha za plyn - 10/2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 600,00 € 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0183/22 elektron. stravovacie poukážky - 10/2022 Up Dejeuner, s.r.o. 302,40 € 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 výkon zodpovednej osoby - 10/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0179/22 vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 24.9.21-24.9.22 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 243,50 € 30.09.2022 Faktúra
DFBV/0178/22 paušál za výťah - 9/2022 Dušan Baďura Elektro-výťahy 45,00 € 27.09.2022 Faktúra
DFBV/0177/22 letáčiky - 500 ks BIZI - Biznár Rastislav 90,00 € 26.09.2022 Faktúra
DFBV/0176/22 paušál za mobil.telefón - 9/2022 Orange Slovensko, a.s. 24,00 € 26.09.2022 Faktúra
DFBV/0174/22 práca technika BOZP a PO - 3.Q 2022 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 19.09.2022 Faktúra
DFBV/0175/22 rozpočet v programe CENKROS 4 (Kotolňa) ProBuild SK, s.r.o. 300,00 € 19.09.2022 Faktúra
DFBV/0173/22 fotografovanie zamestnancov OA + grafická úprava Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI 450,00 € 16.09.2022 Faktúra
DFBV/0172/22 čistiace a hygienické potreby Limetka trade JTL Hala 806,68 € 16.09.2022 Faktúra
DFBV/0171/22 poplatok za vydanie a expedovanie el. strav. poukážky Up Dejeuner, s.r.o. 9,60 € 16.09.2022 Faktúra
DFBV/0170/22 paušál za výťah - 8/2022 Dušan Baďura Elektro-výťahy 45,00 € 09.09.2022 Faktúra
DFBV/0169/22 učebnice "Zbierka úloh z matematiky - 2.časť" preskoly.sk , s.r.o. 256,50 € 09.09.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »