Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1271
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0203/21 videoprezentácia školy Hypnotized, s.r.o. 720,00 € 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0202/21 služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2021 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0201/21 šatňové skrinky ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. 11 011,20 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0197/21 školské lavice a stoličky ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. 13 996,80 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0199/21 ochrana objektu - 11/2021 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0194/21 práca technika BOZP a PO - 4.Q 2021 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0196/21 záloha za zem. plyn - 12/2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 247,00 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0195/21 antigénové testy + respirátory Limetka trade JTL Hala 168,82 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0198/21 elektron. stravovacie poukážky - 12/2021 Up Dejeuner, s.r.o. 169,49 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0200/21 výkon zodpovednej osoby - 12/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0192/21 paušál za výťah - 11/2021 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 30.11.2021 Faktúra
DFBV/0193/21 záloha za vodu a stočné - 11/2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,12 € 30.11.2021 Faktúra
DFBV/0191/21 školenie Office 365 + nastavenie prostredia edu365 s.r.o. 560,00 € 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0189/21 športové potreby projekt Otvorená škola Sportisimo SK, s. r. o. 145,00 € 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0190/21 IT služby - nastavenie wifi siete VLIMARK, s.r.o. 500,00 € 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0186/21 dielenský materiál Satina, s.r.o. 129,12 € 24.11.2021 Faktúra
DFBV/0188/21 športové potreby projekt Otvorená škola inSPORTline, s.r.o. 517,99 € 24.11.2021 Faktúra
DFBV/0187/21 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 312,86 € 24.11.2021 Faktúra
DFBV/0185/21 papierové hygienické utierky Alena Hanúsková 199,90 € 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0184/21 hygienické potreby Limetka trade JTL Hala 117,24 € 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0183/21 prenájom tlačiarne - 11/2021 Z + M servis, a.s. 1,20 € 16.11.2021 Faktúra
DFBV/0181/21 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov Roman Ravas - monte 184,91 € 16.11.2021 Faktúra
DFBV/0182/21 revízia el.spotrebičov a predlžovacích šnúr Šmahel Miloš 270,00 € 16.11.2021 Faktúra
DFBV/0180/21 športové potreby inSPORTline, s.r.o. 1 101,69 € 11.11.2021 Faktúra
DFBV/0177/21 vývoz kuchynského odpadu - 9.-10./2021 Tomáš Kriško 62,40 € 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0178/21 tel.účty - 10/2021 Slovak Telecom, a.s. 18,41 € 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0179/21 doména 2.11.2021-1.11.2022 SWAN, a.s. 23,90 € 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0176/21 el.energia - 10/2021 ZSE Energia,a.s. 641,25 € 08.11.2021 Faktúra
DFBV/0175/21 služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2021 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0172/21 obedy zamestnancov - 10/2021 Stredná odborná škola podnikania a služieb 500,58 € 03.11.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »