Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 742
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0115/19 služby "Virtuálnej knižnice" - 7/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0116/19 tel.účty - 7/2019 Slovak Telecom, a.s. 24,49 € 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0114/19 el.energia - 7/2019 ZSE Energia,a.s. 342,32 € 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 paušál za výťah - 7/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0111/19 ochrana objektu - 7/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0112/19 záloha za plyn - 8/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 530,00 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0113/19 prenájom tlačiarne - 7/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 vonkajšie svietidlá MURAT, s.r.o. 442,69 € 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 záloha za vodu a stočné - 7/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 71,33 € 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 koberec + pokládka Slovakia Tap, s.r.o. 1 472,21 € 25.07.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 mob.tel. 15.6.-30.6.2019 Slovak Telecom, a.s. 17,06 € 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 dobropis - obedy žiakov za 0,01€ Stredná odborna škola -52,50 € 12.07.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 toner Z + M servis, a.s. 90,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 tlačivá ŠEVT, a.s. 11,46 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 el.energia - 6/2019 ZSE Energia,a.s. 437,82 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 paušál za výťah - 6/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 tel.účty - 6/2019 Slovak Telecom, a.s. 23,29 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 vývoz plastov - 2.Q 2019 Marius Pedersen, a.s. 55,80 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 ochrana objektu - 6/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 služby Virtuálnej knižnice - 6/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 prenájom kopírok - 2.Q 2019 RICOH Slovakia s.r.o. 72,16 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 obedy zamestnanci - 6/2019 Stredná odborna škola 500,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 obedy - žiaci - 0,01€ Stredná odborna škola 21,25 € 03.07.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 záloha za plyn - 7/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 530,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 prenájom tlačiarní - 2 ks - 1.-6./2019 Z + M servis, a.s. 14,40 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 prenájom tlačiarne - 6/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 vývoz bioodpadu - 6/2019 Tomáš Kriško 31,20 € 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 záloha za vodu a stočné - 6/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 71,33 € 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0089/19 registračný poplatok "JA viac ako peniaze" Junior Achievement Slovensko, n.o. 30,00 € 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 kanc.papier + tonery RESIST, s.r.o. 51,12 € 28.06.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »