Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 687
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0061/19 obedy zamestnancov - 4/2019 Stredná odborna škola 528,00 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 obedy žiaci - 0,01 € - 4/2019 Stredná odborna škola 12,50 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 ochrana objektu - 4/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 záloha za plyn - 5/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 530,00 € 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 prenájom tlačiarne - 4/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 záloha za vodu a stočné - 4/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 71,33 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 výmena radiátorových ventilov a hlavíc Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 5 000,00 € 30.04.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 vývoz bioodpadu - 4/2019 Tomáš Kriško 31,20 € 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 vodo a elektroinštalačné práce Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 446,13 € 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 mob.tel. 15.3.-14.4.2019 Slovak Telecom, a.s. 36,20 € 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 asfaltovanie BESTRENT, s.r.o. 3 390,00 € 16.04.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 oprava striech Izomatech, s.r.o. 22 907,59 € 16.04.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 revízia komínov Loipersberger-Kominárstvo 75,00 € 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 el.energia - 3/2019 ZSE Energia,a.s. 714,14 € 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 tel.účty - 3/2019 Slovak Telecom, a.s. 26,34 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 paušál za výťah - 3/2019 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 obedy zamestnancov - 3/2019 Stredná odborna škola 500,00 € 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 obedy žiaci - za 0,01€ - 3/2019 Stredná odborna škola 8,75 € 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 služby Virtuálnej knižnice - 3/2019 KOMENSKY, s.r.o. 13,80 € 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 prenájom kopírok - 1.Q 2019 RICOH Slovakia s.r.o. 76,12 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 ochrana objektu - 3/2019 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 čistiace potreby Limetka trade JTL Hala 310,40 € 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 záloha za plyn - 4/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 530,00 € 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 prenájom tlačiarní - 3/2019 Z + M servis, a.s. 13,08 € 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 záloha za vodu a stočné - 3/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 71,33 € 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 čistenie a monitoring kanalizácie KANAL M.P.S. 903,78 € 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 tonery + kanc.papier RESIST, s.r.o. 86,70 € 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 vývoz bioodpadu - 3/2019 Tomáš Kriško 31,20 € 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 ohrevný stôl + varná stolica ALVEX, s.r.o. 2 016,00 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 mob.tel. 15.2.-14.3.2019 Slovak Telecom, a.s. 66,30 € 22.03.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »