Faktúry
Počet záznamov: 4412
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017172 | stočné, vodné, zrážky 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 794,31 € | 13.09.2177 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3024132 | Legislatíva pre školy - 04.24 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RAABE Slovensko, Dr. Josef Raabe | 35908718 | 49,20 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024134 | mobil, Gallová 04/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024135 | mobil, Lukačovičová 04/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024136 | GSM brána 04/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024137 | mobil, Gašparová 04/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024138 | mobil, Lukačovičová 04/2024 - splátka | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024133 | lepenie soklov na WC | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Guzmová Michaela | 55770347 | 433,00 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024131 | bylinky a nádrže na dažďovú vodu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ARBOR - okrasné a ovocné škôlky | 35716983 | 214,64 € | 19.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024129 | záloha na plyn 04/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 680,00 € | 17.04.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024130 | oprava strechy | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | REZI | 52130291 | 975,00 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024128 | benzínový plotostrih STIGA HT 525 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SVK Tech Capital | 36463825 | 179,00 € | 16.04.2024 | 17.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024125 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 42,79 € | 12.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024127 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 383,30 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024124 | olepenie dverí | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | H&H Infinity | 55153763 | 944,20 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024123 | maľovanie - chodba "B" | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 883,00 € | 10.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024122 | benzínová kosačka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | HECHT SK | 35874422 | 421,96 € | 10.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024121 | gastrolístky 03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 661,24 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024119 | spracovanie miezd za 03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3124009 | údržba športového areálu za 03/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 09.04.2024 | 15.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024120 | vstupné na prehliadku závodu Volkswagen | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 100,00 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024118 | strava 03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 2 299,13 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3124008 | servis a revízie výťahov 04-06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 172,66 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024117 | údržbárske práce za 03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 982,50 € | 04.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024116 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 159,18 € | 04.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024111 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 135,13 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024115 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024113 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 688,32 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024114 | služby technika BOZP a PO 03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 140,00 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024112 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 150,12 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |