Faktúry
Počet záznamov: 3343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200304 | tovar do dielni PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WARGAS,s.r.o. | 43902138 | 4 831,00 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40200303 | ručné elektrické náradie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 5 300,00 € | 25.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200243 | špec.náradie inštalatér. PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AG NÁRADIE- AGRODEAL s.r.o. | 18049401 | 1 790,00 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200238 | digital. multimeter | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Micronix,s.r.o. | 31643761 | 3 080,00 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200241 | vodoinštal.materiál PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 2 550,00 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200242 | elektromateriál PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 1 500,00 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200244 | bytový textil | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. | 06021255 | 1 740,00 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40200227 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tibor Vargo TSV Papier | 32627211 | 3 430,00 € | 06.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40230160 | Členské na rok 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Cech maliarov Slovenska | 36110892 | 60,00 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40240142 | Dobropis k faktúre č. 40240141-duplicitné vyúčtovanie DPH | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GLOBAL Systém, s.r.o. | 35721430 | -9 577,07 € | 11.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40190296 | DBP klučky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | -127,50 € | 19.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40240017 | Toner Xerox | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 65,16 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40230422 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení školského internátu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 130 612,14 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230323 | Havarijný stav elektrického zariadenia školského internátu ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 154 227,49 € | 19.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40220269 | Stolársky materiál pre PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 2 937,48 € | 17.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40210225 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 42,30 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40200209 | oprava tel. klapky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 45,60 € | 17.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40180204 | výroba pečiatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Vladimír Kováč RENIX | 13962264 | 328,75 € | 13.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40170266 | HP elitebook | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 4 731,00 € | 29.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40230280 | Oprava havárie - plynová kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 14 390,40 € | 18.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40200196 | 3D tlačiareň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRUSA RESEARCH a.s. | 006649114 | 318,88 € | 13.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40200222 | 3D tlačiareň dopl. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRUSA RESEARCH a.s. | 006649114 | 66,97 € | 04.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40170262 | športový tovar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | REDFROG s.r.o. | 44394357 | 1 779,60 € | 26.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40230178 | Materiál na záverečné skúšky - praktická výuka COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 1 301,38 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40220204 | práv.služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 476,00 € | 28.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40210231 | havária el.rozvodov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENERGY TEAM s.r.o. | 50071190 | 4 200,00 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210264 | štartovné súťaž | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Talentída, n.o. | 45738777 | 45,00 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40200202 | malovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Emil Potočný | 33501297 | 1 283,95 € | 15.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| 40190216 | elektr.zámok ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 62,80 € | 24.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40180396 | servis kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 1 464,00 € | 12.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra |