Faktúry
Počet záznamov: 3307
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44220004 | kolaudacia COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 4 800,00 € | 26.05.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
44220003 | recepcia COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRODAN INTERIER s.r.o. | 36811386 | 5 964,00 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
44220002 | elektroinštalácia učebne COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elstra s.r.o. | 36819310 | 10 019,11 € | 25.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
44220001 | čistiaci stroj | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Yves Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 7 876,80 € | 20.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
44210005 | elektroinštalačné práce COVP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 15 885,28 € | 09.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
44210004 | tlačiareň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KYOCERA Document Solution s.r.o. | 52742229 | 2 169,38 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
44210003 | COVP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | YNNA spol. s r.o. | 31359621 | 1 766,40 € | 28.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
44210002 | autorský dozor COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 546,00 € | 04.01.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
44210001 | kolaudácia COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 12 957,60 € | 24.02.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
44200006 | presun priečky SDK COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | innovus s.r.o. | 46946667 | 3 494,47 € | 15.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
44200005 | kamerový systém COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Advena s.r.o. | 46805958 | 19 224,58 € | 15.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
44200004 | AIO Elitebok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IT Profesional s.r.o. | 46366491 | 2 292,18 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
44200003 | autorský dozor COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 210,00 € | 18.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
44200002 | dokumentácia COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 3 747,00 € | 05.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
44200001 | autorský dozor COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 988,50 € | 18.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
44190018 | napoj.rozadzača COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 893,52 € | 18.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
44190017 | nesulad proj. dok. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 2 694,56 € | 18.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
44190016 | dažd.kanal.,osad.vsak.jamy-proj. COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 2 100,00 € | 10.09.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
44190015 | proj.dokument.rozvody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 1 620,00 € | 10.10.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
44190014 | hydrogeol.prieskum | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INGIS, s.r.o. | 44006420 | 966,00 € | 03.09.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
44190013 | nesúlad proj.dokument. a skutočnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 1 404,00 € | 10.09.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
44190012 | inžinier.činnosť Zatepl.škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ATX group s.r.o. | 47629428 | 800,00 € | 20.09.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
44190011 | proj.dok. stavebné povolenie COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 930,00 € | 05.09.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
44190010 | autor.dozor 6,7/2019 COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 2 824,50 € | 19.09.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
44190009 | autor.dozor 5,6/2019 COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 2 684,64 € | 23.07.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
44190008 | COVP stavebný dozor 9,10/2019 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 1 470,00 € | 13.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
44190007 | čistiaci stroj | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 1 825,20 € | 11.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
44190006 | proj.dok.Zatepl.škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ATX group s.r.o. | 47629428 | 4 085,00 € | 20.05.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
44190005 | autorský dozor COVP 1,2,3,4/2019 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 8 402,52 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
44190004 | proj.práce Zateplenie školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ATX group s.r.o. | 47629428 | 900,00 € | 11.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra |