Faktúry
Počet záznamov: 3340
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220352 | Školenie zamest.v oblasti mamažmentu stresu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kardio prevencia s.r.o | 51660164 | 380,00 € | 27.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40170229 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tibor Vargo TSV Papier | 32627211 | 1 536,00 € | 24.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170295 | kalendáre,diáre | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tibor Vargo TSV Papier | 32627211 | 137,16 € | 20.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40180245 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tibor Vargo TSV Papier | 32627211 | 1 998,00 € | 31.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180283 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tibor Vargo TSV Papier | 32627211 | 196,91 € | 25.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40190293 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tibor Vargo TSV Papier | 32627211 | 1 999,10 € | 27.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40200227 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tibor Vargo TSV Papier | 32627211 | 3 430,00 € | 06.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40170217 | dvere,klučky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Merkury Market,s.r.o. | 36501891 | 1 204,00 € | 18.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170246 | dvere,klučky ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Merkury Market,s.r.o. | 36501891 | 2 812,81 € | 08.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170326 | DTDL,hran.pásky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DREVINA NZ s.r.o. | 36552917 | 285,34 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40180232 | sklrine ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Merkury Market,s.r.o. | 36501891 | 179,00 € | 22.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 40180354 | mat.drevo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DREVINA NZ s.r.o. | 36552917 | 438,64 € | 21.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40200041 | sprchové boxy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Merkury Market,s.r.o. | 36501891 | 476,00 € | 18.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40230412 | Tematicko-poznávacia exkurzia pre žiakov - Praha 9.11. - 11.11.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tomáš Zupka | 71612122 | 700,00 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40240044 | Materiál na EMI 2024 - COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DREVINA NZ s.r.o. | 36552917 | 143,00 € | 01.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40210156 | filamenty do 3D tlač. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3DeS s.r.o. | 50159950 | 104,88 € | 19.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40170120 | ubytovanie,strava -kolektívne vyjednávanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PABY, s.r.o. | 35797797 | 644,10 € | 28.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40230058 | Pracovné stretnutie - kolektívna zmluva | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PABY, s.r.o. | 35797797 | 1 236,90 € | 17.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40200381 | virtualna prehliadka školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 500,00 € | 24.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40210340 | prezentácia COVP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 300,00 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40220190 | virtuálna prehliadka COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 750,00 € | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40230421 | Nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 280,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40210268 | basketbal.sada | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MK Sportstav s.r.o. | 52579425 | 871,56 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210373 | športové vybavenie vonkajšie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MK Sportstav s.r.o. | 52579425 | 7 800,00 € | 15.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 40210012 | filamenty do 3D | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | COLOR FILAMENTS s.r.o. | 51993821 | 151,47 € | 29.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 44200005 | kamerový systém COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Advena s.r.o. | 46805958 | 19 224,58 € | 15.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 40220055 | výmena IP vrátnikov ŠI 21,25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Advena s.r.o. | 46805958 | 1 304,24 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220158 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Advena s.r.o. | 46805958 | 1 154,15 € | 20.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 40220182 | revízia alarm COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Advena s.r.o. | 46805958 | 392,94 € | 08.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40170078 | riady do kuchynky ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KARLO s.r.o. | 36587001 | 65,92 € | 15.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |