Faktúry
Počet záznamov: 3336
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240109 | Navýšenie osob. č. na 100 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 2,40 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240123 | Dvojplatničky a rýchlovarné konvice pre ŠI 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 295,20 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240107 | Tonery COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 193,56 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240104 | Výroba tabuliek-označenie škôl na EMI 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 316,08 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240124 | Zemný plyn za 04/2024 - preddavok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 556,00 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240101 | Oprava havárie - únik vody na ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 4 206,00 € | 14.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240100 | Materiál a náradie do COVP na súťaž EMI 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 933,61 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240099 | Materiál na záverečné skúšky - praktická výuka COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 125,25 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240102 | Vybavenie kúpelní a WC na izby v ŠI 21-25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 147,30 € | 13.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240097 | Odber elektrickej energie za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,68 € | 13.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240096 | Odber elektrickej energie za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -267,85 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240095 | Nábytkový trezor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 444413467 | 122,40 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240098 | Reklamné predmety + potlač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 2 422,44 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240094 | Vybavenie izieb pre žiakov-internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 4 868,36 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240088 | Stravné lístky 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 878,60 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240108 | Príslušenstvo na banketové stoly na EMI a CONECO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 2 167,26 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240086 | Voda 11.2.2024 - 10.3.2024 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 597,70 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240087 | Odber zemného plynu za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26 649,19 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240122 | Materiál na praktickú výuku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CONTI - MAT s.r.o. | 31391567 | 334,57 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240092 | Oprava zariadení prečerpávacej stanice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 16 069,20 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240089 | Materiál na rekonštrukciu kabinetu TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 839,20 € | 08.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240091 | Ovorenie trezoru, výmena vložky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mirtan s.r.o. | 31359213 | 220,80 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240085 | Telekomunikačné služby za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 197,10 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240090 | Servis na kompresor v COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | YNNA spol. s r.o. | 31359621 | 460,80 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240093 | Tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 256,20 € | 08.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240103 | Program Erasmus Portugalsko | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EPD-European Projects Development Unip., Lda | 509134564 | 12 821,50 € | 08.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240081 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240084 | Telekomunikačné služby za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240083 | Telekomunikačné služby za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240080 | Telekomunikačné služby za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,95 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra |