Faktúry
Počet záznamov: 3307
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40240055 | Materiál na výrobu skríň - praktická výuka v COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 3 743,21 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240048 | Voda 11.01.2024 - 10.02.2024 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 770,56 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
40240047 | Letenky Viedeň - Lisabon - ERASMUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 7 798,00 € | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
40240049 | Telekomunikačné služby za 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 181,20 € | 09.02.2024 | 16.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40240050 | Odber zemného plynu za 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 41 322,80 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240056 | Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 363,97 € | 08.02.2024 | 19.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40240046 | Materiál na maľovanie tried a kabinetov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 839,36 € | 07.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
40240043 | Telekomunikačné služby za 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,91 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40240040 | Telekomunikačné služby za 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 05.02.2024 | 14.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40240039 | Telekomunikačné služby za 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 05.02.2024 | 14.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40240038 | Stravné lístky 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 481,20 € | 05.02.2024 | 14.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40240041 | Doplatok za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,01 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40240036 | Servis a prenájom predložiek 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40240037 | Členský príspevok SOPK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 250,00 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240045 | Doplatok za telekomunikačné služby - dobropis k FA 7200009850 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | -0,01 € | 02.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
40240044 | Materiál na EMI 2024 - COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DREVINA NZ s.r.o. | 36552917 | 143,00 € | 01.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
40240032 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 332,10 € | 01.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
40240029 | Výroba reklamných predmetov na propagáciu školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 440,88 € | 01.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
40240033 | Členský poplatok za rok 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40240034 | Odber zemného plynu za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
40240035 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 911,54 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240031 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 31.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
40240030 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 31.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
40240027 | Havarijné poistenie motorového vozidla BL141LD | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 549,35 € | 30.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
40240028 | Doplatok za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,08 € | 30.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
40240019 | Nákup osobných ochranných odevov žiakov - Erasmus poľsko 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 1 834,05 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
40240020 | Materiál na opravu 3D tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Prusa Research a.s | 06649114 | 421,44 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
40240024 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
40240021 | Tlačivá na maturitné skúšky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 59,45 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
40240023 | Kľúčová služba - náhradný kľúč po strate | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 36,94 € | 29.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra |