Faktúry
Počet záznamov: 3340
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240024 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40240021 | Tlačivá na maturitné skúšky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 59,45 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40240023 | Kľúčová služba - náhradný kľúč po strate | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 36,94 € | 29.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40240022 | Kľúčová služba - náhradný kľúč po strate | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 20,71 € | 29.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40240025 | STN - pravidlá písania písomností a predtlač listových papierov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky | 30810710 | 55,77 € | 29.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40240026 | CNC stroje - školenie, servis | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 3 022,68 € | 25.01.2024 | 06.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240015 | Zneškodnenie stavebného odpadu ŠI 21 + 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 636,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40240017 | Toner Xerox | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 65,16 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40240014 | Reklamná kampaň Google Ads 01-06/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Skorpio group s.r.o. | 51711478 | 1 890,00 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40240013 | Pranie hotelovej bielizne 21 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 168,94 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40240016 | Odber zemného plynu za 01/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40240012 | PZP BL141LD 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 136,32 € | 23.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40240011 | Dotazníky Direktor - predplatné na rok 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 69,00 € | 23.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40240018 | Valec Xerox | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 70,08 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40240010 | Poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 01-03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 280,80 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40240007 | Seminár - odmeňovanie pedagogických zamestnancov škôl dňa 31.01.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 18.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40240008 | Voda 11.12.2023 - 10.01.2024 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 418,85 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40230500 | Odber zemného plynu - vyúčtovanie za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023 - preplatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -18 806,51 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40230499 | Stravné lístky 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 818,80 € | 15.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40240009 | Inventár na spoločenské akcie školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KARLO s.r.o. | 36587001 | 973,56 € | 15.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40240006 | Sada fréz pre CNC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 123,64 € | 12.01.2024 | 24.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240003 | Servis riadiacej jednotky H3040 + preprava stroja | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 386,40 € | 12.01.2024 | 19.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40230497 | Odber elektrickej energie za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 451,62 € | 12.01.2024 | 19.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40230496 | Odber elektrickej energie za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 643,36 € | 12.01.2024 | 19.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240004 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 12.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40240002 | Nákup vybavenia na LVK 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 3 492,98 € | 11.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40230495 | Odber zemného plynu za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43 560,71 € | 09.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40230494 | Telekomunikačné služby za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 176,24 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40240001 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM karta - COVP alarm za obdobie 1.1.2024 - 31.3.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40240005 | Členský príspevok SZ CHKT na rok 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SZ CHKT | 34000836 | 67,00 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |