Faktúry
Počet záznamov: 3343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230436 | Kamera na parkovisko učiteľov Hikvision DS-2CD2087G2-LU | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ATsys s.r.o. | 45688052 | 295,45 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230437 | Switch do kamerového systému | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TES - SLOVAKIA, s.r.o. | 31608655 | 89,66 € | 24.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230434 | Časopis Manažment školy v praxi - predplatné 01/2024 - 12/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 189,00 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230433 | Materiál pre stolársku dielňu - praktické vyučovanie COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 1 198,00 € | 23.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230430 | Stavebný zámok pre ŠI 21-25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 278,70 € | 23.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230429 | Materiál pre stolársku dielňu - praktická výuka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 1 815,96 € | 23.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230428 | Materiál pre stolársku dielňu - praktická výuka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 1 545,23 € | 23.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230431 | Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 199,52 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230427 | Dvere, zárubne, posypová soľ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 650,10 € | 23.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230426 | Edukačné publikácie - strojárska technológia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. | 44918682 | 114,00 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230425 | Edukačné publikácie pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 1 565,00 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230432 | Zverejnenie pracovnej ponuky "majster odbornej výchovy pre elektrotechniku" na www.profesia.sk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 154,80 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230424 | Stravné lístky 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 2 157,40 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230422 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení školského internátu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 130 612,14 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230423 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230421 | Nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 280,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230420 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230414 | Revízia protipožiarnych zariadení v objektoch a priestoroch školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 4 129,08 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230419 | Nákup osobných ochranných odevov žiakov - ERASMUS Portugalsko 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 1 684,79 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230418 | Nákup osobných ochranných odevov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 789,10 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230417 | Pracovné oblečenie a obuv na súťaž žiakov Strojný mechanik 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 117,84 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230413 | Oprava hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 405,60 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230415 | Vysadenie uzáverov v teplovodnom kanáli v objekte SOSTaR | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 6 054,74 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230416 | Čistiace a hygienické prostriedky na upratovanie priestorov COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 098,56 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230412 | Tematicko-poznávacia exkurzia pre žiakov - Praha 9.11. - 11.11.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tomáš Zupka | 71612122 | 700,00 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230411 | Elektrická energia 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,45 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230410 | Elektrická energia 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 446,23 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230409 | Voda 11.10.2023 - 10.11.2023 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 720,57 € | 13.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230408 | Kancelárska stolička Basic 1+1 modrá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 444413467 | 135,60 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230407 | Game - star hrací biliardový stôl | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Berlin Brands Group a.s. | 46895680 | 417,80 € | 09.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra |