Faktúry
Počet záznamov: 2124
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0241/23 | Náhradné filtre | ZEPTER SLOVAKIA, s. r. o. | 230,00 € | 26.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0240/23 | Prenájom rohoží | Lindstrom, s. r. o. | 12,85 € | 25.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0237/23 | Výmena a oprava elektrických rozvodov v budove školy | ELEKROTEC, s. r. o. | 766,80 € | 22.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0238/23 | Chemické a ekonomické výpočty - učebnice pre 1 ročník | EXPOL PEDAGOGIKA | 965,00 € | 22.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0239/23 | Výmena a zapojenie opraveného dataprojektora v učebni | MB TECH BB, s. r. o. | 119,00 € | 22.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0236/23 | Poplatok za prenájom zariadenia | Konica minolta s.r.o. | 401,27 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0235/23 | Stojan do zakladačov a rýchloviazače z PVC - kancelársky materiál | Lamitec, s. r. o. | 40,78 € | 18.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0234/23 | Školský stôl a školská stolička KARST oranžová | K-Ten KOVO, s. r. o. | 1 850,00 € | 14.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0232/23 | Učebnice matematiky | OXICO | 94,25 € | 13.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0233/23 | Učebnice Anlgického jazyka_GATEWAY B2_STUDENTS BOOK | MARTINUS, s. r. o. | 565,50 € | 13.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0231/23 | Služby mobilného operátora | O2 Slovakia, s. r. o. | 112,22 € | 12.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0230/23 | Plyn do laboratórií | SPP a.s. | 17,00 € | 08.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0229/23 | Spracovanie miezd | ZEKRA SK, s. r. o. | 800,00 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0228/23 | Refakturácia pevnej linky | Slovnaft | 1,46 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0227/23 | Projektové služby | PARASTOO GOODARZPARVARI | 1 872,00 € | 06.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0225/23 | Teplo_fixná zložka | Slovnaft | 473,59 € | 06.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0226/23 | Elektrická energia | Slovnaft | 2 317,72 € | 06.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0224/23 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Slovnaft | 62,39 € | 06.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0223/23 | Učebná pomôcka pre zlepšenie komunikačných zručností_NEJ | Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o. | 43,49 € | 05.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0220/23 | Správa počítačovej siete | CMD s.r.o. | 618,00 € | 05.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0221/23 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | VM Telecom, s. r. o. | 7,00 € | 05.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0222/23 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | ZSE Energetika a.s. | 30,00 € | 05.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0219/23 | Výkon zodpovednej osoby | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 54,00 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0217/23 | Nájom telefónnej pozície | Slovnaft | 150,00 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0218/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Up Slovensko, s. r. o | 2 871,36 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0216/23 | Odvoz objemného neupotrebiteľného drobného majetku | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 310,00 € | 30.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0215/23 | Kancelárske potreby pre prípravu na disemináciu a výstupy projektu CHEMTRY4 | Tibor Varga _ TSV papier | 403,52 € | 28.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0214/23 | Propagácia projektu CHEMTRY_4 - Roll up | PLOTBASE, s. r. o. | 159,68 € | 25.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0213/23 | Kompatibilná náhradná páska na označovanie majetku | GIGAPRINT.SK, s. r. o. | 78,00 € | 24.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0212/23 | Výmena chladničky | DaKruArch, s. r. o. | 271,00 € | 22.08.2023 | Faktúra |