Faktúry
Počet záznamov: 2198
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0231/22 | opravy z revízie 1.Q.2022 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 390,25 € | 11.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0232/22 | kontrola komínov | KOMINÁR, s.r.o. | 50,00 € | 11.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0228/22 | pranie prádla | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 274,86 € | 10.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0210/22 | preddavková platba za el.energiu 5/2022 | Zapadoslov.energetika | 2 300,00 € | 10.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0229/22 | preprava materiálu na FLÓRU | ZBB services s.r.o. | 100,80 € | 10.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0230/22 | odvoz kuchynského odpadu | ESPIK Group s.r.o. | 67,20 € | 10.05.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0092/22 | nákup potravín ŠJ | MABONEX Slovakia s.r.o. | 684,75 € | 09.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0226/22 | plyn 5/2022 | innogy Slovensko s.r.o. | 518,70 € | 09.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0222/22 | virtuálna knižnica 4/2022 | Komenský, s.r.o. | 20,70 € | 09.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0216/22 | poplatok za účasť na kvetinovej show | SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KVETINÁROV A FLORISTOV | 30,00 € | 09.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0227/22 | telefonické služby | Slovak Telekom, a.s. | 10,25 € | 09.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0225/22 | vyúčtovanie el.energie 4/2022 | Zapadoslov.energetika | 161,27 € | 09.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0223/22 | vyúčtovanie el.energie 4/2022 | Zapadoslov.energetika | 162,33 € | 09.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0224/22 | vyúčtovanie el.energie 4/2022 | Zapadoslov.energetika | 96,26 € | 09.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0221/22 | vyúčtovanie plynu 4/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3 924,92 € | 06.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0220/22 | servis kotla: výmena dielov | KU-LI Therm s.r.o. | 824,22 € | 06.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0218/22 | služby počítačovej siete 4/2022 | Ing. Martin Rimbala | 280,00 € | 05.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0214/22 | umývaci prostriedok | ALVEX GASTRO, s.r.o. | 482,00 € | 05.05.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0089/22 | nákup potravín ŠJ | LuEst s.r.o. | 626,00 € | 05.05.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0091/22 | nákup potravín ŠJ | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 599,05 € | 05.05.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0090/22 | nákup potravín ŠJ | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 155,58 € | 05.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0215/22 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 1 922,51 € | 05.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0217/22 | kancelárské potreby | 3P slúži Vám, s.r.o. | 256,70 € | 05.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0219/22 | čip VIS | VIS | 1 000,80 € | 05.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0213/22 | sťahovanie nábytku na izby ŠI | Šupito, s.r.o. | 150,00 € | 04.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0212/22 | telefonické služby | Slovak Telekom, a.s. | 140,57 € | 04.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0211/22 | PHM | SLOVNAFT, a.s. | 187,72 € | 04.05.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0088/22 | nákup potravín ŠJ | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 281,47 € | 03.05.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0087/22 | nákup potravín ŠJ | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 385,89 € | 03.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0208/22 | výkon zodpovednej osoby 5/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 02.05.2022 | Faktúra |