Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3584
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0654/23 výkon zodpovednej osoby 11/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0658/23 dlažba Bandastav s.r.o. 2 000,00 € 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0659/23 deratizácia vestibul, šatne Eduard Simondel 130,46 € 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0656/23 čistiace potreby SOŠ 3P slúži Vám, s.r.o. 46,08 € 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0655/23 čistiace potreby Višňová 3P slúži Vám, s.r.o. 28,14 € 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0657/23 aranžerský materiál Queen Rose s.r.o. 187,72 € 22.11.2023 Faktúra
DFS1/0087/23 nákup potravín ŠJ - dotované obedy LuEst s.r.o. 487,93 € 22.11.2023 Faktúra
DFS1/0088/23 nákup potravín ŠJ - dotované obedy Bidfood Slovakia, s.r.o. 1 964,62 € 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0650/23 upratovací vozík ZŠ Višňová MB PRESTIGE s.r.o. 138,00 € 20.11.2023 Faktúra
DFS1/0081/23 nákup potravín ŠJ - dotované obedy ATC-JR, s.r.o. 134,32 € 20.11.2023 Faktúra
DFS1/0080/23 nákup potravín ŠJ - dotované obedy ATC-JR, s.r.o. 755,93 € 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0653/23 čistiace potreby Višňová 3P slúži Vám, s.r.o. 148,80 € 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0652/23 hygienické potreby Školská 3P slúži Vám, s.r.o. 290,40 € 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0651/23 hygienické potreby Višňová 3P slúži Vám, s.r.o. 264,00 € 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0649/23 čistiace potreba Višňová 3P slúži Vám, s.r.o. 150,00 € 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0648/23 čistiace potreby ŠJ 3P slúži Vám, s.r.o. 895,74 € 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0647/23 čistiace potreby ŠJ 3P slúži Vám, s.r.o. 516,01 € 20.11.2023 Faktúra
DFS1/0082/23 nákup potravín ŠJ - dotované obedy Bidfood Slovakia, s.r.o. 399,72 € 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0639/23 telefonické služby ORANGE Slovensko a.s. 198,44 € 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0638/23 vodoinštalačné práce Dušan Miklós 650,00 € 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0640/23 diagnostika pretekajúcich spojov v šachte KU-LI Therm s.r.o. 120,00 € 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0637/23 spotrebný materiál IMPOL TRADE s.r.o. 63,00 € 20.11.2023 Faktúra
DFS1/0083/23 nákup potravín ŠJ - dotované obedy MABONEX Slovakia s.r.o. 654,48 € 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0646/23 čistiace potreba ZŠ BA 3P slúži Vám, s.r.o. 298,50 € 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0645/23 čistiace potreba ZŠ Školská 3P slúži Vám, s.r.o. 236,04 € 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0644/23 čistiace potreba Višňová 3P slúži Vám, s.r.o. 410,98 € 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0643/23 čistiace potreby ŠI 3P slúži Vám, s.r.o. 143,52 € 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0642/23 čistiace potreba ZŠ BA 3P slúži Vám, s.r.o. 298,50 € 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0641/23 čistiace potreby SOŠ 3P slúži Vám, s.r.o. 364,84 € 15.11.2023 Faktúra
DFS1/0085/23 nákup potravín ŠJ - dotované obedy Bidfood Slovakia, s.r.o. 664,15 € 15.11.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »