Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0654/23 | výkon zodpovednej osoby 11/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 22.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0658/23 | dlažba | Bandastav s.r.o. | 2 000,00 € | 22.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0659/23 | deratizácia vestibul, šatne | Eduard Simondel | 130,46 € | 22.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0656/23 | čistiace potreby SOŠ | 3P slúži Vám, s.r.o. | 46,08 € | 22.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0655/23 | čistiace potreby Višňová | 3P slúži Vám, s.r.o. | 28,14 € | 22.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0657/23 | aranžerský materiál | Queen Rose s.r.o. | 187,72 € | 22.11.2023 | Faktúra |
| DFS1/0087/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | LuEst s.r.o. | 487,93 € | 22.11.2023 | Faktúra |
| DFS1/0088/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 1 964,62 € | 22.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0650/23 | upratovací vozík ZŠ Višňová | MB PRESTIGE s.r.o. | 138,00 € | 20.11.2023 | Faktúra |
| DFS1/0081/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | ATC-JR, s.r.o. | 134,32 € | 20.11.2023 | Faktúra |
| DFS1/0080/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | ATC-JR, s.r.o. | 755,93 € | 20.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0653/23 | čistiace potreby Višňová | 3P slúži Vám, s.r.o. | 148,80 € | 20.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0652/23 | hygienické potreby Školská | 3P slúži Vám, s.r.o. | 290,40 € | 20.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0651/23 | hygienické potreby Višňová | 3P slúži Vám, s.r.o. | 264,00 € | 20.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0649/23 | čistiace potreba Višňová | 3P slúži Vám, s.r.o. | 150,00 € | 20.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0648/23 | čistiace potreby ŠJ | 3P slúži Vám, s.r.o. | 895,74 € | 20.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0647/23 | čistiace potreby ŠJ | 3P slúži Vám, s.r.o. | 516,01 € | 20.11.2023 | Faktúra |
| DFS1/0082/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 399,72 € | 20.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0639/23 | telefonické služby | ORANGE Slovensko a.s. | 198,44 € | 20.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0638/23 | vodoinštalačné práce | Dušan Miklós | 650,00 € | 20.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0640/23 | diagnostika pretekajúcich spojov v šachte | KU-LI Therm s.r.o. | 120,00 € | 20.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0637/23 | spotrebný materiál | IMPOL TRADE s.r.o. | 63,00 € | 20.11.2023 | Faktúra |
| DFS1/0083/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | MABONEX Slovakia s.r.o. | 654,48 € | 16.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0646/23 | čistiace potreba ZŠ BA | 3P slúži Vám, s.r.o. | 298,50 € | 15.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0645/23 | čistiace potreba ZŠ Školská | 3P slúži Vám, s.r.o. | 236,04 € | 15.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0644/23 | čistiace potreba Višňová | 3P slúži Vám, s.r.o. | 410,98 € | 15.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0643/23 | čistiace potreby ŠI | 3P slúži Vám, s.r.o. | 143,52 € | 15.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0642/23 | čistiace potreba ZŠ BA | 3P slúži Vám, s.r.o. | 298,50 € | 15.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0641/23 | čistiace potreby SOŠ | 3P slúži Vám, s.r.o. | 364,84 € | 15.11.2023 | Faktúra |
| DFS1/0085/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 664,15 € | 15.11.2023 | Faktúra |