Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2691
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0610/22 prenájom telocvične 9 - 11/2022 SPORTNOVA s.r.o. 1 300,00 € 29.12.2022 Faktúra
DFBV/0607/22 čistiace potreby ŠI 3P slúži Vám, s.r.o. 481,84 € 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0608/22 spotrebný materiál LIESKO-STAV s.r.o. 45,17 € 22.12.2022 Faktúra
DFSJ/0231/22 nákup potravín ŠJ LuEst s.r.o. 149,25 € 21.12.2022 Faktúra
DFSJ/0232/22 nákup potravín ŠJ Bidfood Slovakia, s.r.o. 345,39 € 21.12.2022 Faktúra
DFSJ/0230/22 nákup potravín ŠJ Bidfood Slovakia, s.r.o. 182,92 € 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0604/22 služby virtuálnej knižnice 11/2022 Komenský, s.r.o. 20,70 € 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0603/22 služby virtuálnej knižnice 10/2022 Komenský, s.r.o. 20,70 € 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0600/22 vyúčtovanie plynu za rok 2022 Školská Východoslovenská energetika a.s. -1 114,78 € 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0599/22 telefonické služby ORANGE Slovensko a.s. 178,24 € 15.12.2022 Faktúra
DFSJ/0227/22 nákup potravín ŠJ MABONEX Slovakia s.r.o. 500,79 € 15.12.2022 Faktúra
DFSJ/0229/22 nákup potravín ŠJ Bidfood Slovakia, s.r.o. 107,87 € 15.12.2022 Faktúra
DFSJ/0228/22 nákup potravín ŠJ Bidfood Slovakia, s.r.o. 476,72 € 15.12.2022 Faktúra
DFSJ/0226/22 nákup potravín ŠJ Bidfood Slovakia, s.r.o. 261,36 € 15.12.2022 Faktúra
DFSJ/0221/22 nákup potravín ŠJ LuEst s.r.o. 612,52 € 13.12.2022 Faktúra
DFSJ/0224/22 oprava zámku Marián Treplán - tremont 328,00 € 13.12.2022 Faktúra
DFSJ/0225/22 nákup potravín ŠJ Bidfood Slovakia, s.r.o. 135,24 € 12.12.2022 Faktúra
DFSJ/0222/22 nákup potravín ŠJ Bidfood Slovakia, s.r.o. 282,65 € 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0595/22 pranie prádla Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 413,36 € 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0592/22 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 158,81 € 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0591/22 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 57,00 € 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0594/22 odvoz kuchynského odpadu ESPIK Group s.r.o. 76,80 € 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0596/22 telefonické služby Slovak Telekom, a.s. 8,18 € 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0593/22 PHM SLOVNAFT, a.s. 159,62 € 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0589/22 vyúčtovanie ele. energie Višňová 11/2022 Zapadoslov.energetika 129,95 € 07.12.2022 Faktúra
DFBV/0587/22 vyúčtovanie ele. energie SOŠ 11/2022 Zapadoslov.energetika 368,08 € 07.12.2022 Faktúra
DFBV/0588/22 vyúčtovanie ele. energie Školská 11/2022 Zapadoslov.energetika 163,87 € 07.12.2022 Faktúra
DFSJ/0214/22 oprava umývačky riadu ALVEX GASTRO, s.r.o. 375,84 € 06.12.2022 Faktúra
DFSJ/0215/22 nákup potravín ŠJ MABONEX Slovakia s.r.o. 677,13 € 06.12.2022 Faktúra
DFSJ/0216/22 nákup potravín ŠJ LuEst s.r.o. 794,36 € 06.12.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »