Faktúry
Počet záznamov: 2691
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0610/22 | prenájom telocvične 9 - 11/2022 | SPORTNOVA s.r.o. | 1 300,00 € | 29.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0607/22 | čistiace potreby ŠI | 3P slúži Vám, s.r.o. | 481,84 € | 22.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0608/22 | spotrebný materiál | LIESKO-STAV s.r.o. | 45,17 € | 22.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0231/22 | nákup potravín ŠJ | LuEst s.r.o. | 149,25 € | 21.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0232/22 | nákup potravín ŠJ | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 345,39 € | 21.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0230/22 | nákup potravín ŠJ | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 182,92 € | 21.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0604/22 | služby virtuálnej knižnice 11/2022 | Komenský, s.r.o. | 20,70 € | 19.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0603/22 | služby virtuálnej knižnice 10/2022 | Komenský, s.r.o. | 20,70 € | 19.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0600/22 | vyúčtovanie plynu za rok 2022 Školská | Východoslovenská energetika a.s. | -1 114,78 € | 15.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0599/22 | telefonické služby | ORANGE Slovensko a.s. | 178,24 € | 15.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0227/22 | nákup potravín ŠJ | MABONEX Slovakia s.r.o. | 500,79 € | 15.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0229/22 | nákup potravín ŠJ | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 107,87 € | 15.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0228/22 | nákup potravín ŠJ | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 476,72 € | 15.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0226/22 | nákup potravín ŠJ | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 261,36 € | 15.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0221/22 | nákup potravín ŠJ | LuEst s.r.o. | 612,52 € | 13.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0224/22 | oprava zámku | Marián Treplán - tremont | 328,00 € | 13.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0225/22 | nákup potravín ŠJ | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 135,24 € | 12.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0222/22 | nákup potravín ŠJ | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 282,65 € | 12.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0595/22 | pranie prádla | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 413,36 € | 08.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0592/22 | prenájom rohoží | Lindstrom s.r.o. | 158,81 € | 08.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0591/22 | prenájom rohoží | Lindstrom s.r.o. | 57,00 € | 08.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0594/22 | odvoz kuchynského odpadu | ESPIK Group s.r.o. | 76,80 € | 08.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0596/22 | telefonické služby | Slovak Telekom, a.s. | 8,18 € | 08.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0593/22 | PHM | SLOVNAFT, a.s. | 159,62 € | 08.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0589/22 | vyúčtovanie ele. energie Višňová 11/2022 | Zapadoslov.energetika | 129,95 € | 07.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0587/22 | vyúčtovanie ele. energie SOŠ 11/2022 | Zapadoslov.energetika | 368,08 € | 07.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0588/22 | vyúčtovanie ele. energie Školská 11/2022 | Zapadoslov.energetika | 163,87 € | 07.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0214/22 | oprava umývačky riadu | ALVEX GASTRO, s.r.o. | 375,84 € | 06.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0215/22 | nákup potravín ŠJ | MABONEX Slovakia s.r.o. | 677,13 € | 06.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0216/22 | nákup potravín ŠJ | LuEst s.r.o. | 794,36 € | 06.12.2022 | Faktúra |