Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2198
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0231/22 opravy z revízie 1.Q.2022 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 390,25 € 11.05.2022 Faktúra
DFBV/0232/22 kontrola komínov KOMINÁR, s.r.o. 50,00 € 11.05.2022 Faktúra
DFBV/0228/22 pranie prádla Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 274,86 € 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0210/22 preddavková platba za el.energiu 5/2022 Zapadoslov.energetika 2 300,00 € 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0229/22 preprava materiálu na FLÓRU ZBB services s.r.o. 100,80 € 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0230/22 odvoz kuchynského odpadu ESPIK Group s.r.o. 67,20 € 10.05.2022 Faktúra
DFSJ/0092/22 nákup potravín ŠJ MABONEX Slovakia s.r.o. 684,75 € 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0226/22 plyn 5/2022 innogy Slovensko s.r.o. 518,70 € 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0222/22 virtuálna knižnica 4/2022 Komenský, s.r.o. 20,70 € 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0216/22 poplatok za účasť na kvetinovej show SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KVETINÁROV A FLORISTOV 30,00 € 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0227/22 telefonické služby Slovak Telekom, a.s. 10,25 € 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0225/22 vyúčtovanie el.energie 4/2022 Zapadoslov.energetika 161,27 € 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0223/22 vyúčtovanie el.energie 4/2022 Zapadoslov.energetika 162,33 € 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0224/22 vyúčtovanie el.energie 4/2022 Zapadoslov.energetika 96,26 € 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0221/22 vyúčtovanie plynu 4/2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 924,92 € 06.05.2022 Faktúra
DFBV/0220/22 servis kotla: výmena dielov KU-LI Therm s.r.o. 824,22 € 06.05.2022 Faktúra
DFBV/0218/22 služby počítačovej siete 4/2022 Ing. Martin Rimbala 280,00 € 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0214/22 umývaci prostriedok ALVEX GASTRO, s.r.o. 482,00 € 05.05.2022 Faktúra
DFSJ/0089/22 nákup potravín ŠJ LuEst s.r.o. 626,00 € 05.05.2022 Faktúra
DFSJ/0091/22 nákup potravín ŠJ Bidfood Slovakia, s.r.o. 599,05 € 05.05.2022 Faktúra
DFSJ/0090/22 nákup potravín ŠJ Bidfood Slovakia, s.r.o. 155,58 € 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0215/22 stravné lístky Up Déjeuner, s.r.o. 1 922,51 € 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0217/22 kancelárské potreby 3P slúži Vám, s.r.o. 256,70 € 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0219/22 čip VIS VIS 1 000,80 € 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0213/22 sťahovanie nábytku na izby ŠI Šupito, s.r.o. 150,00 € 04.05.2022 Faktúra
DFBV/0212/22 telefonické služby Slovak Telekom, a.s. 140,57 € 04.05.2022 Faktúra
DFBV/0211/22 PHM SLOVNAFT, a.s. 187,72 € 04.05.2022 Faktúra
DFSJ/0088/22 nákup potravín ŠJ Bidfood Slovakia, s.r.o. 281,47 € 03.05.2022 Faktúra
DFSJ/0087/22 nákup potravín ŠJ Bidfood Slovakia, s.r.o. 385,89 € 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0208/22 výkon zodpovednej osoby 5/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 02.05.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »