Faktúry
Počet záznamov: 4095
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/23 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 24,48 € | 03.05.2023 | 15.05.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0025/20 | školenie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RZOPO Rovinka | 31103031 | 25,00 € | 24.01.2020 | 03.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0436/20 | deratizácia | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SEEDSTAR spol. s.r.o. | 36529338 | 25,20 € | 24.09.2020 | 02.10.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0085/21 | Evidencia odpadov ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 25,20 € | 09.03.2021 | 07.04.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0109/21 | deratizácia priestorov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SEEDSTAR spol. s.r.o. | 36529338 | 25,20 € | 26.03.2021 | 07.04.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0239/21 | športové potreby na MDD | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | WIKY s.r.o. | 35795531 | 25,46 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0149/21 | prezutie DUCATO | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ernest Molnár - PNEUSERVIS | 44771789 | 25,99 € | 15.04.2021 | 17.05.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0479/23 | krabice na aranžovanie DOD | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | B- commerce, s.r.o. | 52424812 | 26,05 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0005/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 26,20 € | 04.09.2023 | 22.09.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0583/20 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,26 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0167/20 | odvoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 26,40 € | 15.04.2020 | 05.05.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0045/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,66 € | 09.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0101/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 26,69 € | 07.11.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0578/20 | viazacie kliešte | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slavomír Solin - DINARS | 36873632 | 26,75 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0612/20 | vodné 9/12/2020 Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,76 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0123/21 | vodné Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,76 € | 06.04.2021 | 03.05.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0295/21 | vodné Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,76 € | 02.07.2021 | 18.07.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0004/22 | vodné Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,76 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0145/22 | voda 12/2021 do 3/2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,76 € | 29.03.2022 | 08.04.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0301/22 | vodné Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,76 € | 29.06.2022 | 08.08.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0472/23 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 26,88 € | 19.09.2023 | 02.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0308/20 | čistenie rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 27,22 € | 24.07.2020 | 05.08.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | BONI FRUCTI. spo. s.r.o. | 35766981 | 27,33 € | 03.03.2020 | 17.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | BONI FRUCTI. spo. s.r.o. | 35766981 | 27,33 € | 05.03.2020 | 17.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0017/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | BONI FRUCTI. spo. s.r.o. | 35766981 | 27,33 € | 24.02.2020 | 17.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0110/23 | krieda školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 27,36 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Stavebniny Horváth s.r.o. | 44814968 | 27,36 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0007/24 | nákup potravín dotované obedy ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 27,84 € | 01.02.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0034/21 | PZP Príves | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 28,12 € | 08.01.2021 | 08.03.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0604/21 | zmeták a kalendár | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 28,14 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |