Faktúry
Počet záznamov: 3990
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0161/24 | preddavok ele. energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 100,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0162/24 | preddavok ele. energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 160,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0163/24 | preddavok ele. energie Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 800,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0053/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 464,67 € | 22.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0054/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 189,89 € | 22.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0052/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 045,72 € | 22.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0158/24 | príprava LAN kabeláž a zapojenie dochádzkového systému ZŠ Školská, ZŠ Višňová, Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 575,00 € | 22.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0160/24 | vyčistenie lapača tukov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 370,04 € | 22.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0156/24 | odborná prehliadka výťahov I.Q. 2024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 360,00 € | 21.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0157/24 | vodné 18.2.2024 - 17.3.2024 228m3 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 329,00 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0046/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 191,74 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0047/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 685,73 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0048/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 489,76 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0049/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 849,18 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0043/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 76,63 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0044/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 289,80 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0045/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 242,63 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0050/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 2 713,50 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0051/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 055,85 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0154/24 | tonery UA | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 284,43 € | 19.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0151/24 | tabuľa Keramic Vetikal jednokrídlová Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Linea SK, spol. s.r.o. | 35716932 | 819,12 € | 18.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0150/24 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 160,82 € | 18.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0153/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 118,07 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0155/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 892,44 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0152/24 | notebook Lenovo AU | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 350,00 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0149/24 | kancelárske potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 40,18 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0145/24 | odvoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0146/24 | vyúčtovanie el.energie 2/2024 Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 67,89 € | 13.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0147/24 | vyúčtovanie el.energie 2/2024 SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 45,24 € | 13.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0041/24 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 310,21 € | 13.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |