Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2534
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0002/20 | potraviny | MIRAN | 366,39 € | 02.09.2020 | Faktúra |
| DFSJ/0001/20 | potraviny | MIRAN | 891,77 € | 02.09.2020 | Faktúra |
| VO/0001/20 | rozšírenie EZS a nákup kamier pre monitorovací systém | TECHMEN | 1 750,00 € | 04.09.2020 | Objednávka |
| DFBV/0002/20 | mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM | JABLOTRON | 3,59 € | 08.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0001/20 | plyn | Sloven.plynár.priem. | 83,00 € | 08.09.2020 | Faktúra |
| VO/0002/20 | rukavice, sáčky, vrecká | AKKA TOP | 500,00 € | 08.09.2020 | Objednávka |
| DFBV/0004/20 | rozšírenie EZS a nákup kamier pre monitorovací systém | TECHMEN | 1 409,92 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| VO/0003/20 | nákup stravných kupónov | UP Slovensko s.r.o | 3 527,42 € | 09.09.2020 | Objednávka |
| DFBV/0005/20 | stravné poukážky | UP Slovensko s.r.o | 3 527,42 € | 10.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0003/20 | čistenie komínov | Chimney | 75,00 € | 10.09.2020 | Faktúra |
| VO/0004/20 | hygienické potreby do šj | Bidfood | 50,00 € | 11.09.2020 | Objednávka |
| DFBV/0006/20 | oprava a servis žalúzií | KALYPSO, s.r.o | 164,98 € | 14.09.2020 | Faktúra |
| DFSJ/0015/20 | potraviny | Rom - Mon | 1 011,87 € | 14.09.2020 | Faktúra |
| DFSJ/0014/20 | potraviny | Rom - Mon | 522,48 € | 14.09.2020 | Faktúra |
| DFSJ/0013/20 | potraviny | Rom - Mon | 499,50 € | 14.09.2020 | Faktúra |
| VO/0005/20 | tonery, materiál | IZOCOM | 270,00 € | 14.09.2020 | Objednávka |
| DFSJ/0008/20 | potraviny | SENNI, s.r.o | 67,20 € | 15.09.2020 | Faktúra |
| DFSJ/0012/20 | potraviny | Rom - Mon | 218,04 € | 15.09.2020 | Faktúra |
| DFSJ/0011/20 | potraviny | Rom - Mon | 282,71 € | 15.09.2020 | Faktúra |
| DFSJ/0010/20 | potraviny | Rom - Mon | 541,20 € | 15.09.2020 | Faktúra |