Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2534
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Názov
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DFKV/0001/23 revitalizácia osvetlenia atletického štadiónu ELWORK 58 517,70 € 18.04.2023 Faktúra
DFKV/0009/21 úžitkové motorové vozidlo MB Vito Motor-Car Mercedes-Benz 54 418,98 € 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0059/23 plyn Sloven.plynár.priem. 21 672,64 € 07.02.2023 Faktúra
VO/0056/23 maliarske práce Štefan Lengyel 19 582,94 € 12.09.2023 Objednávka
DFBV/0043/23 plyn Sloven.plynár.priem. 15 298,00 € 07.02.2023 Faktúra
DFKV/0008/21 dodanie a montáž nákladného výťahu do šj MEZOLIFT 11 136,00 € 01.12.2021 Faktúra
VO/0100/21 dodávka a montáž nákladného výťahu v šj MEZOLIFT 11 136,00 € 27.10.2021 Objednávka
DFBV/0071/23 plyn Sloven.plynár.priem. 11 004,55 € 07.03.2023 Faktúra
VO/0019/22 dodávka a montáž samonosnej brány do areálu školy E.P.A.S.SK 9 751,96 € 23.03.2022 Objednávka
VO/0017/22 práce s spevnením plochy pri telocvični BUDOVUM 9 690,10 € 16.03.2022 Objednávka
DFBV/0117/22 stavebné práce na spevnenie plochy pri telocvični BUDOVUM 9 690,10 € 02.05.2022 Faktúra
DFBV/0195/21 dodávka a montáž nového blezkozvodu E.P.A.S.SK 9 043,96 € 10.08.2021 Faktúra
VO/0052/21 šatňové skrinky kovové Daffer, s.r.o 8 990,00 € 27.07.2021 Objednávka
VO/0053/22 vybudovanie kamerového systému na ihrisku školy TECHMEN 8 794,34 € 03.08.2022 Objednávka
DFBV/0326/21 šatňové skrinky Daffer, s.r.o 8 500,00 € 05.11.2021 Faktúra
DFKV/0004/22 dodanie a montáž kamerového systému TECHMEN 8 225,56 € 17.10.2022 Faktúra
DFBV/0223/22 vybavenie učebne IT IZOCOM 8 154,72 € 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0072/22 práce na dodávke a montáži samonosnej brány E.P.A.S.SK 7 643,56 € 28.03.2022 Faktúra
DFBV/0094/23 plyn Sloven.plynár.priem. 7 524,00 € 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0060/21 stravné lístky UP Slovensko s.r.o 6 889,14 € 08.03.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »