Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2534
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Názov
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DFBV/0002/20 mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM JABLOTRON 3,59 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 licencia - šj strava SOFT-GL s.r.o 42,00 € 22.09.2020 Faktúra
DFSJ/0018/20 potraviny SENNI, s.r.o 42,00 € 22.09.2020 Faktúra
DFSJ/0017/20 potraviny SENNI, s.r.o 50,40 € 22.09.2020 Faktúra
DFSJ/0008/20 potraviny SENNI, s.r.o 67,20 € 15.09.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 oprava chladiaceho boxu Štefan Pernecký 187,00 € 21.09.2020 Faktúra
DFBV/0023/20 kalendáre Nová Práca s.r.o. 75,35 € 25.09.2020 Faktúra
DFBV/0005/20 stravné poukážky UP Slovensko s.r.o 3 527,42 € 10.09.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 výmena ventilu - plyn.kotol Alvex 247,20 € 21.09.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 oprava robota v šj Alvex 74,40 € 22.09.2020 Faktúra
DFBV/0006/20 oprava a servis žalúzií KALYPSO, s.r.o 164,98 € 14.09.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 pracovné stoly bez políc do šj GastroMarket 567,43 € 21.09.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 tonery PRYZMAT 376,20 € 25.09.2020 Faktúra
DFSJ/0026/20 potraviny Rom - Mon 206,42 € 28.09.2020 Faktúra
DFSJ/0023/20 potraviny Rom - Mon 1 175,56 € 28.09.2020 Faktúra
DFSJ/0022/20 potraviny Rom - Mon 593,13 € 21.09.2020 Faktúra
DFSJ/0015/20 potraviny Rom - Mon 1 011,87 € 14.09.2020 Faktúra
DFSJ/0014/20 potraviny Rom - Mon 522,48 € 14.09.2020 Faktúra
DFSJ/0013/20 potraviny Rom - Mon 499,50 € 14.09.2020 Faktúra
DFSJ/0012/20 potraviny Rom - Mon 218,04 € 15.09.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »