Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3109
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/20 | mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 3,59 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | licencia - šj strava | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 42,00 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 50,40 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 67,20 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | oprava chladiaceho boxu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Štefan Pernecký | 22642374 | 187,00 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | kalendáre | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Nová Práca s.r.o. | 35733594 | 75,35 € | 25.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | stravné poukážky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 3 527,42 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | výmena ventilu - plyn.kotol | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 247,20 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | oprava robota v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 74,40 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | oprava a servis žalúzií | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 164,98 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | pracovné stoly bez políc do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GastroMarket | 00604127 | 567,43 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 376,20 € | 25.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 206,42 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 175,56 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 593,13 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 011,87 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 522,48 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 499,50 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 218,04 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |