Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2534
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/23 | voda | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 557,57 € | 05.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0163/23 | hygienické a čistiace potreby | KAMIKO HYGIENE | 442,80 € | 02.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0184/23 | potraviny | SENNI, s.r.o | 79,80 € | 02.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0185/23 | potraviny | MABONEX | 222,05 € | 02.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0187/23 | potraviny | Rom - Mon | 1 123,63 € | 02.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0186/23 | potraviny | Rom - Mon | 803,88 € | 02.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0183/23 | potraviny | UNIQUE SR | 838,61 € | 02.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0182/23 | potraviny | ATC-JR | 593,23 € | 02.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0181/23 | potraviny | MIRAN | 398,42 € | 02.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0180/23 | potraviny | MIRAN | 799,29 € | 02.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0179/23 | potraviny | MIRAN | 534,45 € | 02.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0178/23 | potraviny | MIRAN | 567,98 € | 02.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0177/23 | potraviny | MIRAN | 959,05 € | 02.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0176/23 | potraviny | MIRAN | 943,52 € | 02.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0175/23 | potraviny | MIRAN | 940,56 € | 02.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0161/23 | prenájom tréningovej haly | Gymnastické centrum | 2 000,00 € | 01.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0162/23 | plyn | Sloven.plynár.priem. | 306,00 € | 01.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0160/23 | nájom - kopírka | SHARP | 64,80 € | 31.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0159/23 | nájom - kopírka | SHARP | 46,73 € | 31.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0154/23 | náhradné diely, tonery | IZOCOM | 980,02 € | 30.05.2023 | Faktúra |