Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2534
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/23 | tonery | PRYZMAT | 336,80 € | 14.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0244/23 | čistenie rohoží | Lindstrom | 32,39 € | 14.09.2023 | Faktúra |
| VO/0056/23 | maliarske práce | Štefan Lengyel | 19 582,94 € | 12.09.2023 | Objednávka |
| DFBV/0241/23 | voda | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 398,36 € | 12.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0224/23 | potraviny | MABONEX | 333,74 € | 11.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0223/23 | potraviny | MABONEX | 354,74 € | 11.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0240/23 | prenájom priestorov | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 1 500,00 € | 11.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0239/23 | hygienické potreby pre šj | KAMIKO HYGIENE | 517,73 € | 11.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0227/23 | potraviny | Rom - Mon | 882,93 € | 08.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0238/23 | opravy PC a kopírky | IZOCOM | 653,60 € | 08.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0237/23 | telefóny | T - Com | 44,82 € | 08.09.2023 | Faktúra |
| VO/0055/23 | čistiace a hygienické potreby pre šj | KAMIKO HYGIENE | 518,00 € | 07.09.2023 | Objednávka |
| VO/0053/23 | organizačné zabezpečenie basketbalu 3x3 na akcii Župný športový deň | Slovenská basketbalová asociácia | 830,00 € | 05.09.2023 | Objednávka |
| VO/0054/23 | organizačné zabezpečenie florbalu na akcii Župný športový deň | Slovenský zväz florbalu | 250,00 € | 05.09.2023 | Objednávka |
| VO/0051/23 | dovoz, obsluha a odvoz zberných nádob na akcii Župný športový deň | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 198,78 € | 04.09.2023 | Objednávka |
| VO/0052/23 | služby moderátora na akcii Župný športový deň | Alexander Štefuca | 800,00 € | 04.09.2023 | Objednávka |
| DFSJ/0222/23 | potraviny | Bidfood | 515,76 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0226/23 | potraviny | Rom - Mon | 774,21 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0225/23 | potraviny | Rom - Mon | 1 388,80 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0235/23 | plyn | Sloven.plynár.priem. | 306,00 € | 04.09.2023 | Faktúra |