Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2534
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| VO/0042/23 | realizácia verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou | TENDER GROUP | 1 100,00 € | 17.08.2023 | Objednávka |
| DFBV/0222/23 | maliarske práce | Andrej Mikoláš | 755,10 € | 17.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0221/23 | servis a oprava okien | KALYPSO, s.r.o | 102,00 € | 16.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0220/23 | telefóny | T - Com | 45,43 € | 09.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0219/23 | plyn | Sloven.plynár.priem. | 568,22 € | 07.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0218/23 | plyn | Sloven.plynár.priem. | 306,00 € | 07.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0217/23 | voda | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 339,71 € | 07.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0216/23 | nájomné-kopírka | SHARP | 64,80 € | 07.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0215/23 | nájomné - kopírka | SHARP | 46,73 € | 07.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0236/23 | plyn | Sloven.plynár.priem. | 1 810,00 € | 07.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0214/23 | orez stromov a strih živého plota | Juniperus-L | 5 982,00 € | 02.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0213/23 | elektrina | Západoslov. elektrárne | 228,23 € | 01.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0212/23 | elektrina | Západoslov. elektrárne | 184,48 € | 01.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0211/23 | plyn | Sloven.plynár.priem. | 878,00 € | 01.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0209/23 | doplnenie učebne - elektroinštalačné a IT práce - rozvody | IZOCOM | 1 505,91 € | 25.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0210/23 | nájom kopírky | COPY PRINT Bratislava | 19,31 € | 25.07.2023 | Faktúra |
| VO/0041/23 | doplnenie učebne-elektroinštalačné a IT práce/rozvody/ | IZOCOM | 1 505,91 € | 21.07.2023 | Objednávka |
| DFBV/0208/23 | maliarske práce po zatešení strechy | NI construct, s.r.o | 4 932,20 € | 21.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0206/23 | prenájom a čistenie rohoží | Lindstrom | 32,39 € | 21.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0207/23 | čistenie odlučovača olejov v šj | KANAL M.P.S. | 264,00 € | 21.07.2023 | Faktúra |