Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2534
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0221/23 | potraviny | MABONEX | 354,74 € | 20.07.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0220/23 | potraviny | MABONEX | 333,74 € | 20.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0205/23 | zneškodnenie odpadu - šj | GLOBAL GREEN | 102,00 € | 13.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0203/23 | prenájom tréningovej haly | DOM ŠPORTU | 277,20 € | 12.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0204/23 | Mesačný poplatok - SIM | JABLOTRON | 10,76 € | 11.07.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0218/23 | potraviny | Champion Food | 170,94 € | 11.07.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0219/23 | potraviny | Stanislav a syn | 82,08 € | 11.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0201/23 | diaľkové ovládače na bránu | E.P.A.S.SK | 324,00 € | 10.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0202/23 | telefóny | T - Com | 58,12 € | 10.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0199/23 | plyn | Sloven.plynár.priem. | 448,20 € | 10.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0198/23 | voda | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 612,18 € | 10.07.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0217/23 | potraviny | AG FOODS | 262,19 € | 10.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0200/23 | služby BOZP | Milan Bojnanský | 132,00 € | 07.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0197/23 | notebooky, klávesnice, myši, káble | IZOCOM | 1 561,91 € | 07.07.2023 | Faktúra |
| VO/0040/23 | vymaľovanie schodiska a chodby v budove | NI construct, s.r.o | 4 110,17 € | 06.07.2023 | Objednávka |
| DFBV/0196/23 | nabíjač a držiak k čistiacemu stroju | MB PRESTIGE | 1 383,00 € | 06.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0194/23 | prenájom haly HUŠ | Športová hala Mladosť | 2 348,78 € | 06.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0195/23 | služby IT | EasyTech,s.r.o | 1 050,00 € | 06.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0193/23 | kancelárske potreby | 3P Slúži Vám | 398,94 € | 06.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0191/23 | plyn | Sloven.plynár.priem. | 306,00 € | 03.07.2023 | Faktúra |