Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2534
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0210/23 | potraviny | SENNI, s.r.o | 79,80 € | 03.07.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0212/23 | potraviny | Rom - Mon | 461,48 € | 03.07.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0211/23 | potraviny | Rom - Mon | 1 041,67 € | 03.07.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0216/23 | potraviny | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 144,12 € | 03.07.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0215/23 | potraviny | MIRAN | 577,60 € | 03.07.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0214/23 | potraviny | MIRAN | 911,55 € | 03.07.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0213/23 | potraviny | MIRAN | 954,20 € | 03.07.2023 | Faktúra |
| VO/0038/23 | orez stromov + kríkov | Juniperus-L | 4 976,00 € | 30.06.2023 | Objednávka |
| DFSJ/0209/23 | materiál IT, ovládač k projektoru, tonery | IZOCOM | 755,78 € | 29.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0192/23 | jazykový kurz | Jazyková škola | 277,00 € | 29.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0188/23 | prenájom haly | Gymnastické centrum | 2 000,00 € | 29.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0187/23 | rozširovacie pásy | Pro Vital Akadémia | 29,00 € | 29.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0190/23 | elektrina | Západoslov. elektrárne | 359,00 € | 29.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0189/23 | elektrina | Západoslov. elektrárne | 142,27 € | 29.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0186/23 | plyn | Sloven.plynár.priem. | 878,00 € | 29.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0185/23 | poplatok za výtlačky | SHARP | 33,70 € | 29.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0184/23 | poplatok za výtlačky | SHARP | 136,67 € | 29.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0183/23 | poplatok za výtlačky | SHARP | 83,17 € | 29.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0182/23 | nájom kopírky | SHARP | 46,73 € | 29.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0181/23 | nájom kopírky | SHARP | 64,80 € | 29.06.2023 | Faktúra |