Faktúry
Počet záznamov: 2659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 33,07 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 96,86 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 20,18 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/24 | vyváženie vozidiel | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 116,64 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0099/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 889,21 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/24 | vypracovanie stavebného rozpočtu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ing. Juraj Franta | 50553704 | 100,00 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/24 | seminár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 96,00 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/24 | prihlasovacie údaje | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyy | 42156424 | 30,72 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0098/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 70,66 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0096/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 951,73 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0097/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 328,82 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0093/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 281,95 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0094/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 227,77 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 248,40 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0095/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 580,63 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0087/24 | nájom kopírky + výtlačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 9,72 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 109,64 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/24 | servis vozidla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 143,90 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0091/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 86,64 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/24 | oprava myčky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 386,40 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0089/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 27,60 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0086/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 415,10 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0087/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 160,74 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 1 664,07 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0088/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 91,20 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0086/24 | odstránenie havárie na prípojke vody | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMAPOS | 35829613 | 34 802,69 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0085/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 638,40 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0083/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 596,60 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |