Faktúry
Počet záznamov: 2155
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/23 | fotoslužby na akcii Župný športový deň | Slovenská technická univerzita | 1 500,00 € | 28.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0274/23 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo | 2 616,60 € | 27.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0268/23 | oprava vozidla W zelený | AUTODRGI | 202,78 € | 27.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0267/23 | oprava vozidla M šedý | AUTODRGI | 576,76 € | 27.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0266/23 | oprava W červený | AUTODRGI | 144,78 € | 27.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0249/23 | potraviny | Rom - Mon | 982,06 € | 26.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0248/23 | potraviny | Rom - Mon | 946,54 € | 26.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0247/23 | potraviny | Rom - Mon | 1 263,47 € | 26.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0251/23 | potraviny | Bidfood | 354,72 € | 26.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0250/23 | potraviny | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 310,57 € | 26.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0263/23 | oprava plynového kotla | Alvex | 608,40 € | 26.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0261/23 | vybavenie do kuchyne šj | Alvex | 1 542,96 € | 26.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0269/23 | fotoslužby na akcii Župný športový deň | Tenex | 588,00 € | 26.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0264/23 | organizácia basketbalu na akcii Župný športový deň | Slovenská basketbalová asociácia | 830,00 € | 26.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0262/23 | tonery do tlačiarní | IZOCOM | 772,82 € | 26.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0271/23 | SBS služby na akcii Župný športový deň | ARES SECURITY s.r.o | 264,00 € | 26.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0258/23 | seminár PAM | Seyfor Vema | 60,00 € | 25.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0259/23 | moderovanie na akcii Župný športový deň | Alexander Štefuca | 800,00 € | 25.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0260/23 | kontrola a čistenie komínov | Chimney | 65,00 € | 25.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0257/23 | organizácia súťaže na Župnom športovom dni | Olympijský klub Bratislava | 250,00 € | 22.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0256/23 | organizácia florbalu na Župnom dni | Slovenský zväz florbalu | 250,00 € | 22.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0243/23 | potraviny | Rom - Mon | 1 925,37 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0246/23 | potraviny | PIERRE BAGUETTE | 688,20 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0244/23 | potraviny | PICADO | 525,17 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0245/23 | potraviny | Stanislav a syn | 251,86 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0255/23 | nájom kopírok | COPY PRINT Bratislava | 26,78 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0254/23 | lavičky šatníkové | 3P Slúži Vám | 1 512,00 € | 20.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0248/23 | realizácia verejného obstarávania | TENDER GROUP | 550,00 € | 19.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0247/23 | vypracovanie rozpočtu a výkaz výmeru | NKProjekt | 100,00 € | 19.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0250/23 | elektrina | Západoslov. elektrárne | -8,48 € | 19.09.2023 | Faktúra |