Faktúry
Počet záznamov: 1431
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230532 | školenie "BECEP 2023" ubytovanie | Tatry mountain resorts, a.s. | 100,00 € | 14.09.2023 | Faktúra |
| DFBV20230531 | školenie "BECEP 2023" | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 372,00 € | 14.09.2023 | Faktúra |
| DFBV20230507 | výmena svietidiel MA | Handystav s.r.o. | 723,99 € | 06.09.2023 | Faktúra |
| DFBV20230512 | servis auta BA385UX | Radek Pištelák | 294,00 € | 06.09.2023 | Faktúra |
| DFBV20230497 | PC Dell 6ks + monitory 12 ks, microsoft office 6ks | ASBIS SK spol. s r.o. | 6 512,54 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV20230493 | ND na auto Ford Transit BA379UX | DD AUTO, s.r.o. | 119,88 € | 31.08.2023 | Faktúra |
| DFBV20230495 | výkopové a kanalizačné práce MA | Karol Dobrovodský | 672,00 € | 31.08.2023 | Faktúra |
| DFBV20230494 | výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 08/23 | osobnyudaj.sk | 144,00 € | 31.08.2023 | Faktúra |
| OZ20230051 | splátka lízingu 08/23 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 1 298,98 € | 28.08.2023 | Faktúra |
| DFBV20230491 | vrátenie SL | Up Déjeuner, s.r.o. | -182,88 € | 25.08.2023 | Faktúra |
| DFBV20230490 | servis Kramer BAZB396 | Wacker Neuson s.r.o. | 462,41 € | 24.08.2023 | Faktúra |
| DFBV20230487 | farba na vodorovné dopravné značenie | CHEMOLAK a.s. | 4 902,60 € | 24.08.2023 | Faktúra |
| DFBV20230483 | Prenájom DDZ Slov.Grob 7/2023 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 1 440,00 € | 22.08.2023 | Faktúra |
| DFBV20230482 | Prenájom DDZ-CSS cesta II/503 v km 25,195 obdobie 7/2023 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 2 196,00 € | 22.08.2023 | Faktúra |
| DFBV20230481 | Prenájom DDZ-CSS cesta III/1082 na moste nad Šúrskym kanálom 7/23 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 580,32 € | 22.08.2023 | Faktúra |
| OZ20230050 | poistná udalosť 50179-2023 | Anna Gabalcová | 153,45 € | 18.08.2023 | Faktúra |
| DFBV20230475 | servis filtračného zariadenia OSMOTIC | AQUA.VIA s.r.o. | 105,00 € | 17.08.2023 | Faktúra |
| DFBV20230479 | plnenie klimatizácie do vozidla Mercedes UNIMOG BA187HS | Vladimír Kaňka | 210,00 € | 17.08.2023 | Faktúra |
| DFBV20230476 | farba na vodorovné dopravné značenie | CHEMOLAK a.s. | 5 356,20 € | 17.08.2023 | Faktúra |
| DFKV20230015 | kosačkové rameno s cepovou kosačkovou hlavou | KOBIT-SK, s.r.o. | 56 694,00 € | 17.08.2023 | Faktúra |
| DFBV20230471 | ND na BA187HS | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 145,54 € | 16.08.2023 | Faktúra |
| DFBV20230474 | prenájom meteostaníc 07/23 | SOFTEC, spol. s r.o. | 3 427,56 € | 16.08.2023 | Faktúra |
| DFBV20230472 | prenájom kontajnera 7/23 | Ekoslužby s.r.o. | 348,00 € | 16.08.2023 | Faktúra |
| DFKV20230014 | prekládka prípojky plynu - rekonštrukcia kotolne | Anton Lobo | 3 250,00 € | 16.08.2023 | Faktúra |
| DFBV20230465 | servis klimatizácie na MV BL160LN SC | RK Autoservis s. r. o. | 140,00 € | 16.08.2023 | Faktúra |
| DFBV20230473 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,5 tony | DOPRA - VIA, a.s | 387,00 € | 16.08.2023 | Faktúra |
| DFBV20230470 | Elektrospotrebiče(umývačka riadu,Kavovar,Skartovače 2 ks,Pračka) | ELEKTROSPED, a. s. | 1 631,00 € | 15.08.2023 | Faktúra |
| DFBV20230469 | Vyúčtovanie el.energia 1.7.-31.7.2023 | ZSE Energia, a.s. | 1 725,71 € | 15.08.2023 | Faktúra |
| OZ20230049 | PZP 16.05.-08.11.2023 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 20,09 € | 14.08.2023 | Faktúra |
| DFBV20230468 | Asfaltová emulzia C65 B4-Vialit O65K | DOPRA - VIA, a.s | 541,80 € | 14.08.2023 | Faktúra |