Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 679
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
OZ20220057 vrátenie finančnej zábezpeky na VDZ Hardman UH, a. s. 5 000,00 € 10.11.2022 Faktúra
DFBV20220598 dobropis k faktúre 2022025 RCB Regionálne cesty Bratislava a.s. -1,52 € 10.11.2022 Faktúra
DFBV20220597 refakturácia nákladov podľa prílohy RCB 09/2022 Regionálne cesty Bratislava a.s. 640,34 € 10.11.2022 Faktúra
DFBV20220595 kontrola PHP a oprava PHP v MA LIVONEC SK, s.r.o. 278,64 € 10.11.2022 Faktúra
DFBV20220594 kontrola PHP a oprava PHP v SC LIVONEC SK, s.r.o. 333,60 € 10.11.2022 Faktúra
DFBV20220593 kontrola PHP a oprava PHP v BA LIVONEC SK, s.r.o. 158,52 € 10.11.2022 Faktúra
DFBV20220592 kontrola PHP a oprava PHP v PK LIVONEC SK, s.r.o. 498,72 € 10.11.2022 Faktúra
DFBV20220589 internet 11/22 SWAN, a.s. 420,00 € 10.11.2022 Faktúra
DFBV20220588 internet 11/22 SWAN, a.s. 1 057,84 € 10.11.2022 Faktúra
DFBV20220590 laboratórne činnosti VUIS – CESTY, spol. s r. o. 1 992,00 € 10.11.2022 Faktúra
DFBV20220596 prenájom zariadení 9/22 Regionálne cesty Bratislava a.s. 7 890,60 € 10.11.2022 Faktúra
DFBV20220600 bezpečnostné nálepky Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 124,80 € 10.11.2022 Faktúra
DFBV20220599 stojan s roštom, záchytná vaňa, stojan na sudy MEVA-SK s.r.o. Rožňava 6 621,60 € 10.11.2022 Faktúra
DFBV20220578 školenie " Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb" Etela Bačenková - Dom techniky 288,00 € 09.11.2022 Faktúra
DFBV20220583 ST 10/22 Slovak Telekom, a.s. 192,68 € 09.11.2022 Faktúra
DFBV20220579 ST 10/22 Slovak Telekom, a.s. 808,91 € 09.11.2022 Faktúra
DFBV20220587 el. energia Šenkvice 11/22 MAGNA ENERGIA, a.s. 43,44 € 09.11.2022 Faktúra
DFBV20220581 správa ORIS 10/22 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. 240,00 € 09.11.2022 Faktúra
DFBV20220580 technická podpora ORIS 10/22 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. 2 718,00 € 09.11.2022 Faktúra
DFBV20220582 el. energia 10/22 BA, PK a MA MAGNA ENERGIA, a.s. -482,90 € 09.11.2022 Faktúra
DFBV20220584 diagnostika nakladača Kramer T680 BAZ514 Wacker Neuson s.r.o. 288,00 € 09.11.2022 Faktúra
DFBV20220586 mydlo, Wc papier PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 259,34 € 09.11.2022 Faktúra
DFBV20220577 SL 11/22 Up Déjeuner, s.r.o. 5 440,00 € 03.11.2022 Faktúra
DFBV20220568 plyn 11/22 BA, PK, MA MAGNA ENERGIA, a.s. 3 050,60 € 02.11.2022 Faktúra
DFBV20220567 el. energia 11/22 BA, PK a MA MAGNA ENERGIA, a.s. 3 582,69 € 02.11.2022 Faktúra
DFBV20220566 elektrina PK 11/22 MAGNA ENERGIA, a.s. 286,23 € 02.11.2022 Faktúra
DFBV20220569 výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 10/22 osobnyudaj.sk 144,00 € 02.11.2022 Faktúra
DFBV20220572 kancelárske potreby Lamitec, s.r.o. 697,24 € 02.11.2022 Faktúra
DFBV20220575 vývoz žumpy 10/2022 FEKIS s. r. o. 422,40 € 02.11.2022 Faktúra
DFBV20220576 PD na DDZ svetelného riadenia križovatiek ciest III/1082 a III/1083 TICHÝ, s.r.o. 5 940,00 € 02.11.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »