Faktúry
Počet záznamov: 2169
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230864 | správa ORIS 12/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 11.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240005 | ND na BA753PA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 876,86 € | 11.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230866 | vývoz a prenájom nádoby za 4. Q 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 288,00 € | 11.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230869 | st 12/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 194,14 € | 10.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230871 | klemmfix stredový a koncový, dosky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 1 891,20 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230872 | zdravotné prehliadky 12/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 502,00 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240004 | hrúbkomer | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | COMMERC SERVICE spol. s.r.o. | 31659551 | 355,92 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240002 | fix hlas a ostatné 12/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 425,52 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240001 | fix internet a dáta 1/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 081,20 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240003 | internet PK 1/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 18,00 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230859 | ST 12/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 950,25 € | 08.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230861 | vývoz žumpy 12/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230862 | vývoz žumpy 12/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOP - KONT, s.r.o. | 47362766 | 85,80 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230863 | prenájom rohoží 12/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLEEN spol. s r.o. | 51751534 | 83,13 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230075 | poistenie 09.11.2023-08.11.2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 7 042,80 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230860 | zhodnotenie odpadu 4. Q 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 129,60 € | 04.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230881 | servis BL065FP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 691,26 € | 04.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230870 | servis BT804HJ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 483,02 € | 04.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230858 | EK a TK BA386UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 89,00 € | 02.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230857 | servis Zetor Proxima BA220AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | borotech s.r.o. | 46234497 | 5 724,89 € | 02.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230855 | výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 12/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 02.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF20230002 | benefitná poukážka 872 ks po 20 EUR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 17 440,00 € | 02.01.2024 | 09.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230856 | vodné a stočné 01.12.-30.12.23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,20 € | 02.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230074 | splátka leasingu Škoda Octávia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230883 | DZ na rok 2024 16ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 960,00 € | 31.12.2023 | 24.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230854 | havarijné poistenie 24122023-23122024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 48 468,79 € | 29.12.2023 | 08.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230056 | dobropis k faktúre P.S. in, a.s. VS: 6002300116 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | P.S. in, a.s. | 47764821 | -30,00 € | 28.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230851 | písací stôl BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 117,60 € | 27.12.2023 | 18.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230853 | vodné a stočné 24.11.-23.12.2022 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 30,73 € | 27.12.2023 | 18.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230852 | vodné a stočné 24.09.-23.12.2023 Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,52 € | 27.12.2023 | 18.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |