Faktúry
Počet záznamov: 2473
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/18 | výroba dekorácii hry "Deduško" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 480,00 € | 04.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 07.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | tlač 1/2020 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 142,30 € | 11.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 137,90 € | 04.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | reklamné a marketingové služby | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 10.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0001/23 | nájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 05.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 21.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/17 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 3 207,58 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 32,70 € | 10.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | za predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 0,46 € | 04.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | služby PO a BOZP | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0002/23 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 2 708,25 € | 04.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | propagačný materiál na január | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 146,70 € | 04.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/17 | stravné poukážky, stravné služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 3 207,58 € | 05.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | prenájom priestorov divadla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 532,50 € | 29.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | hudobný nástroj goldon bar chimes do hry NUNA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Thomann GmbH | 7998861 | 328,00 € | 27.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | stravné karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 189,64 € | 04.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | hovory | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,20 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0003/23 | rekvizita do hry HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Milan Zlámal | 60310553 | 41,00 € | 05.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 08.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/18 | teplovzdušný fukár | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 60,89 € | 10.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | prenájom divadelných priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | plyn 1/2020 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 401,00 € | 16.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | za predaj vstupendiek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 0,68 € | 04.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | nájom xerox | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 25,07 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0004/23 | rekvizita do hry HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hugo chodí bos s.r.o. | 03308766 | 40,00 € | 10.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 6 655,00 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra |