Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31195
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0147/19 | daň za ubytovanie II.Q.2019 | Mesto Modra | 758,00 € | 30.06.6019 | Faktúra |
| DFBV/0697/16 | potraviny | Delikates | 211,20 € | 08.09.2066 | Faktúra |
| DFBV/0193/21 | technické a osvetľovacie služby Divadelné konfrontácie 2021 | DUŠAN POLÁK D+M | 800,00 € | 20.06.2028 | Faktúra |
| DFBV/0168/20 | oprava auta PK190DZ PU8014344046 | Karireal Slovakia, a.s. | 921,97 € | 10.05.2027 | Faktúra |
| DFBV/0201/17 | mobil | Slovak telekom, a.s. | 34,98 € | 06.03.2025 | Faktúra |
| VO/0234/21 | Objednávame si u Vás 95 kusov 50,- eurových kariet. | LIDL Slovenská republika v.o.s | 4 750,00 € | 26.11.2021 | Objednávka |
| VO/0227/21 | Objednávame si u Vás utierky 100 ks. | Textilomanie s.r.o. | 350,00 € | 25.11.2021 | Objednávka |
| VO/0228/21 | Objednávame si u Vás čistiace pros. | PAPERA s.r.o | 689,31 € | 25.11.2021 | Objednávka |
| VO/0229/21 | Objednávame si u Vás 2x umývací a 2x oplachovací prostriedok. | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 597,12 € | 25.11.2021 | Objednávka |
| 0376/21/EO | Zabezpečenie podporných materiálov ( učebné pomôcky - Sada 7 identifikačných kruhov ). |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie | 1 200,00 € | 25.11.2021 | Objednávka |
| 0384/21/EO | Vysťahovanie, naloženie, vyloženie , odvoz a likvidácia vyradeného nábytku na OA Dudová v Petržalke. Zákazka bude zrealizovaná do 15.12.2021. |
SVD group s.r.o. | 3 348,00 € | 25.11.2021 | Objednávka |
| 0386/21/EO | Zabezpečenie účasti na dvoch webinároch „Kurzarbeit + stravovanie zamestnancov“ a „Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2022 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021“, ktoré sa budú konať v dňoch 29.11.2021 v čase 9.00 – 15.00h a 16.12.2021 v čase 9.00h – 14.30h pre zamestnanca z odd. RLZM Úradu BSK. Účastnícky poplatok na osobu/webinár je 84,-€ vrátane DPH |
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 168,00 € | 25.11.2021 | Objednávka |
| 0387/21/EO | Zabezpečenie tonerov pre potreby Úradu BSK. Príloha písomnej objednávky: Cenová ponuka TOWDY s. r. o. |
TOWDY s. r. o. | 565,20 € | 25.11.2021 | Objednávka |
| VO/0093/21 | Nákup odborných učebníc | RAABE Odborné nakladat. | 600,00 € | 24.11.2021 | Objednávka |
| VOPC/0074/21 | Objednávame si u Vás pohár kaviár 1000 ks, a viečko 1000 ks. | Bricol s r.o. | 426,98 € | 24.11.2021 | Objednávka |
| 0374/21/EO | Zabezpečenie nákupu plotra pre zamestnancov Úradu BSK odbor GIS Príloha písomnej objednávky: OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY |
COPY PRINT GROUP, a.s. | 3 642,00 € | 24.11.2021 | Objednávka |
| DFSJ/0099/21 | Potraviny Šj | OVOCIT s.r.o. | 556,60 € | 24.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0265/21 | Predplatné - Škola efektívne extra | Verlag Dashofer | 273,00 € | 24.11.2021 | Faktúra |
| DFSJ/0101/21 | Potraviny Šj | Vladimir BELZAR - maso | 228,96 € | 24.11.2021 | Faktúra |
| DFSJ/0100/21 | Potraviny Šj | ATC-JR, s.r.o | 738,79 € | 24.11.2021 | Faktúra |