Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25508
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1356/15 | Konvergencie 2015-festival kom.hudby-na základe zmluvy-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie | 36067776 | 20 000,00 € | 25.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1374/15 | vodné za obd.23.08.2015-22.09.2015-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1264/15 | VYÚČTOVANIE-- el.energia za obd.01.01.2015-21.08.2015-Kľukatá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 26,41 € | 10.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
K/0029/15 | stavebý dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 15 856,32 € | 16.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1380/15 | Mesačník BRATISLAVSKÝ KRAJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 6 141,18 € | 01.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1342/15 | za servisné práce na (EZS) a (PTV )-Sabinovská 16-14.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 115,51 € | 22.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1332/15 | poistenie zodpovednosti za škodu za obd.02.09.2015-01.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 580,89 € | 21.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1330/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.07.-04.08.2015-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 10,50 € | 18.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0116/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 21.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
B/0946/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.07.2015 -31.07.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 208,12 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
K/0011/15 | v zmysle bodu 4.1 Zmluvy č.SPIN2-2014-008-cena časti Diela uvedeného v bode 1.3 Zmluvy o dielo-Implementácia SPIN/REP-BI-1.časť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 27 000,00 € | 05.06.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | |||||
B/0926/15 | el. energia 07/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 27,70 € | 06.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | |||||
B/0927/15 | el. energia 07/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,18 € | 06.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | |||||
D/0118/15 | nájomné za parkovisko BSK za III.Q.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 21.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0130/15 | STORNO-budova prešla do dlhodobého prenájmu na Mestskú časť Petržalka od 01.10.2015-za dodávku SV na prípravu TÚV 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -47,00 € | 30.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0123/15 | STORNO-budova prešla do dlhodobého prenájmu na Mestskú časť Petržalka od 01.10.2015-za dodávku SV na prípravu TÚV 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 30.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1267/15 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 2 098,80 € | 10.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
K/0036/15 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 4 416,00 € | 25.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1359/15 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 21 348,00 € | 25.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
K/0034/15 | rekonštrukcia mosta ev.č. 0614-3 Zálesie za obdobie august 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 357 665,87 € | 23.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra |