Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 10531
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
B/0726/19 VYÚČTOVACIA k Z/0029/19-odber tlače na rok 2019 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 368,76 € 23.05.2019 Faktúra
B/0713/19 DOBROPIS-vodné,stočné,odpadová voda za I.Q.2019-Stará Vajnorská,Bratislava STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. -1 869,48 € 22.05.2019 Faktúra
B/0722/19 VYÚČTOVACIA k Z/0038/19-rozhodni-bsk.sk-predĺženie registrácie domény(24.5.2019-23.05.2020) WebHouse, s.r.o. 14,28 € 22.05.2019 Faktúra
B/0690/19 za výrobu produktu Participatívy 1. INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. 118,80 € 17.05.2019 Faktúra
B/0689/19 za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie za obd.27.4.2019 do 3.5.2019 RADIO VIVA MEDIA s.r.o. 841,20 € 17.05.2019 Faktúra
B/0680/19 dodávka a montáž svietidiel-výmena PP Electric spol. s r.o. 596,16 € 16.05.2019 Faktúra
B/0681/19 servis,údržba kávovarov-1ks COFFIX s.r.o. 36,00 € 16.05.2019 Faktúra
B/0679/19 za prepravu osôb v dňoch 20.4.2019 a 21.4.2019-trasa Bratislava-Častá-, Č.K.-Modra -Bratislava Slovak Lines Express, a. s. 800,00 € 15.05.2019 Faktúra
B/0677/19 uhradené kartou-zabezpečenie.kampane Stredná pre mňa-04/2019 Google Ireland Limited 925,75 € 15.05.2019 Faktúra
B/0675/19 Odznak BSK plnofarebný rozmer s mag.uzáverom-200 ks Victoria AG ART s.r.o. 410,00 € 15.05.2019 Faktúra
B/0671/19 v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 04/2018 Nadácia Cvernovka 600,00 € 14.05.2019 Faktúra
B/0670/19 v zmysle zmluvy- Kreatívne centrum Bratislava za 04/2019-elekrická energia a teplo Nadácia Cvernovka 508,87 € 14.05.2019 Faktúra
B/0656/19 služby v oblasti PO za 04/2019 FIREcontrol - Róbert Ladecký 394,34 € 13.05.2019 Faktúra
B/0655/19 elektrická energia-Stará Vajnorská-04/2019 TWINLOGY s.r.o. 699,72 € 13.05.2019 Faktúra
B/0688/19 VYÚČTOVACIA -DOBROPIS k B/0210/19,B/1970/18 Regionálne cesty Bratislava, a. s. -77 451,60 € 13.05.2019 Faktúra
B/0653/19 refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-apríl 2019 Slovak Lines, a. s. 8 302,15 € 13.05.2019 Faktúra
B/0701/19 STORNO-nespráv.fakturácia- opr.f.č. B/0702/19-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 01/2019 Regionálne cesty Bratislava, a. s. -1 010 143,90 € 13.05.2019 Faktúra
B/0702/19 Vyúčtov.Z/0022/,Z/0026/19-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 01/2019 Regionálne cesty Bratislava, a. s. 1 010 143,90 € 13.05.2019 Faktúra
B/0650/19 paušálna mesačná platba za služby 04/2019 DATALAN a.s. 1 560,00 € 13.05.2019 Faktúra
B/0651/19 výkon správy majetku 04/2019 Regionálne cesty Bratislava, a. s. 30 427,75 € 13.05.2019 Faktúra
B/0648/19 DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.01.2019-31.03.2019 Železničná spoločnosť Slovensko a. s. -4 852,86 € 10.05.2019 Faktúra
B/0645/19 tlač a distribúcia mesačníka BSK-05/2019 REGIONPRESS, s. r. o. 11 549,23 € 10.05.2019 Faktúra
B/0644/19 za uverejnenie inzercie v mesačníku DOBRÁ ŠKOLA č.10-09 (máj 2019) Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA 367,50 € 10.05.2019 Faktúra
B/0637/19 STORNO-prišla nova faktúra opr.onlline Nový Zákonník práce v praxi+prístup do archívu-od 01.04.2019-07.04.2020 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. -184,44 € 09.05.2019 Faktúra
B/0641/19 VYÚČTOVACIA K Z/0037/19-Vestník MZ SR na rok 2019 V OBZOR s.r.o. 69,00 € 09.05.2019 Faktúra
B/0631/19 rozhlasová kampaň BSk-produkt Stredná pre mňa za obd.Apríl 2019 UNIMEDIA, s.r.o. 2 116,50 € 09.05.2019 Faktúra
B/0632/19 rozhlasová kampaň BSk-produkt Participatívny rozpočet za obd.Apríl 2019 UNIMEDIA, s.r.o. 1 882,93 € 09.05.2019 Faktúra
B/0636/19 Skladačka-Veľká noc plná zážitkov-2000ks SOŠ polygrafická, 231,79 € 09.05.2019 Faktúra
B/0625/19 za jazykové vzdelávanie za apríl 2019 Jazyková škola, Palisády 38 1 008,00 € 07.05.2019 Faktúra
B/0627/19 IXPO 2019-26.4.-28.4.2019-660 vstupeniek pre stred.školy v zriadovateľ.pôsobnosti BSK VIVA EVENTS s.r.o. 5 940,00 € 07.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »