Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 11644
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
B/1709/19 STORNO nesprávna fakturácia-distribúcia mesačníka BSK-10/2019 REGIONPRESS, s.r.o. -2 719,51 € 15.11.2019 Faktúra
B/1678/19 paušálna mesačná platba za služby 10/2019 DATALAN, a.s. 1 560,00 € 12.11.2019 Faktúra
B/1680/19 eAukčnýSystém PROEBOZ-za službu Asistenčný program NAR marketing s.r.o.organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 1 200,00 € 12.11.2019 Faktúra
B/1663/19 uhradené v hotovosti- sevrvis služob.auta Todos Bratislava s.r.o. 120,05 € 11.11.2019 Faktúra
B/1656/19 za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac september 2019 Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. 1 188,00 € 11.11.2019 Faktúra
B/1661/19 STORNO nesprávna fakturácia-distribúcia mesačníka BSK-10/2019 REGIONPRESS, s.r.o. 2 719,51 € 11.11.2019 Faktúra
B/1660/19 tlač mesačníka BSK-10/2019 REGIONPRESS, s.r.o. 10 340,00 € 11.11.2019 Faktúra
B/1655/19 polep autobusu Malokarpatský expres Slovak Lines, a. s. 3 096,00 € 08.11.2019 Faktúra
B/1651/19 strážna služba za 10/2019 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, Gustava Čejku, SOŠA Záhorská Bystrica LENIA INDUS SECURITY,s.r.o. 25 154,64 € 08.11.2019 Faktúra
B/1652/19 služby v oblasti PO za 10/2019 FIREcontrol s.r.o. 394,34 € 08.11.2019 Faktúra
B/1653/19 uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky ANDREA SHOP, s.r.o. 17,88 € 07.11.2019 Faktúra
B/1643/19 za jazykové vzdelávanie za október 2019 Jazyková škola, Palisády 38 966,00 € 07.11.2019 Faktúra
B/1644/19 upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK Ochranná služba s.r.o. 234,00 € 07.11.2019 Faktúra
B/1638/19 na základe Servisnej zmluvy k integrov..informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 01.06.2019-31.08.2019 DATALAN, a.s. 57 245,90 € 07.11.2019 Faktúra
B/1647/19 Business CityNET 10/2019 Slovak Telekom,a.s. 1 845,60 € 07.11.2019 Faktúra
K/0105/19 STORNO-nesprávna fakturácia-stavebný dozor investora na dopravnú stavbu:Modernizácia cesty III.triedy Rohožník-Malacky M - STAV Servis s. r. o. -9 446,10 € 06.11.2019 Faktúra
B/1627/19 zrážkový úhrn za 10/2019-Drieňová-Sabinovská Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 108,38 € 06.11.2019 Faktúra
B/1635/19 bratislavskykraj.sk-zálohovanie dát (10/2019) WebHouse, s.r.o. 24,31 € 06.11.2019 Faktúra
B/1629/19 produkt BSK 2019 INZERCIA - printová reklamná kampaň UNIMEDIA, s.r.o. 3 991,85 € 06.11.2019 Faktúra
B/1630/19 produkt BSK 2019 INZERCIA - printová reklamná kampaň
UNIMEDIA, s.r.o. 10 866,90 € 06.11.2019 Faktúra
B/1631/19 monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.11.2019-31.11.2019 Ochranná služba s.r.o. 359,50 € 06.11.2019 Faktúra
B/1632/19 monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.11.2019 - 31.11.2019 Ochranná služba s.r.o. 147,38 € 06.11.2019 Faktúra
B/1628/19 prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 10/2019 FONTÁNA WATERCOOLERS 11,47 € 06.11.2019 Faktúra
B/1624/19 STORNO nesprávna fakturácia-preprava osôb Bratislava-Zochova chata a späť-13.10.2019 Slovak Lines Express, a. s. -240,00 € 05.11.2019 Faktúra
B/1613/19 servis,údržba kávovarov-5ks COFFIX s.r.o. 243,90 € 05.11.2019 Faktúra
B/1615/19 služby za 10-12/2019-výťah Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 173,70 € 05.11.2019 Faktúra
B/1618/19 zabezpečenie podujatia ŽUPNÉ ŠKOLY PRE TEBA -SENEC-10.10.2019 Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA 990,00 € 05.11.2019 Faktúra
B/1619/19 zabezpečenie podujatia ŽUPNÉ ŠKOLY PRE TEBA -PEZINOK-08.10.2019 Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA 600,00 € 05.11.2019 Faktúra
B/1620/19 zabezpečenie podujatia ŽUPNÉ ŠKOLY v AVIONE 2019 -04.10.209 Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA 1 390,00 € 05.11.2019 Faktúra
B/1621/19 zabezpečenie podujatia ŽUPNÉ ŠKOLY PRE TEBA -MALACKY-16.10.2019 Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, BA 990,00 € 05.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »