Faktúry
Počet záznamov: 21536
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1376/15 | inštruktážny seminár systém EKS-Bratislava-24.09.2015-Ing.Chrťanský | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 69,00 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1277/15 | 1x letenka-BTS-BRU-11.9.2015-p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 161,15 € | 10.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1349/15 | programátor analytik-inštalácia a konfigurácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 3 888,00 € | 23.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1356/15 | Konvergencie 2015-festival kom.hudby-na základe zmluvy-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie | 36067776 | 20 000,00 € | 25.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1372/15 | oprava a servis služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 550,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1373/15 | oprava vodovodnej šachty-Kľukatá ul.,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vemapos,s.r.o. | 35829613 | 1 198,74 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1374/15 | vodné za obd.23.08.2015-22.09.2015-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1264/15 | VYÚČTOVANIE-- el.energia za obd.01.01.2015-21.08.2015-Kľukatá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 26,41 € | 10.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| K/0029/15 | stavebý dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 15 856,32 € | 16.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1368/15 | oprava a servis klimatizačných zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KB MONT, s.r.o. | 35806397 | 23 988,00 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1390/15 | účasť na konferencii Komunálny manažment 2015-24.9.2015-p.Martin Bezek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 166,80 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1380/15 | Mesačník BRATISLAVSKÝ KRAJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 6 141,18 € | 01.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1375/15 | preprava osôb-18.9.-19.9.2015 z Bratislavy do Mladej Boleslavy /CZ/ a späť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Xlinebus s.r.o. autobusová doprava | 35747501 | 1 100,00 € | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1369/15 | BOSCH-laserový merač vzdialenosti+preprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | U - MAX, spol. s r.o. | 36432849 | 104,90 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1367/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodávateľa na predmet zákazky-Stavebná časť v zmysle PD-projekt MUNSEFF-SOŠ automobilová,J.Jonáša 5,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 29.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1366/15 | poskytnutie služieb v oblasti VO-podlimitná zákazka Cateringové služby pre potreby BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 800,00 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1365/15 | vodné, stočné za obd. 07.08.-07.09.2015 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 314,29 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1354/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodávateľa na predmet zákazky-presklena zasadačka na 3.poschodí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 25.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1342/15 | za servisné práce na (EZS) a (PTV )-Sabinovská 16-14.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 115,51 € | 22.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1338/15 | na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 22.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1332/15 | poistenie zodpovednosti za škodu za obd.02.09.2015-01.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 580,89 € | 21.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1330/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.07.-04.08.2015-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 10,50 € | 18.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| D/0116/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 21.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1310/15 | servis trafostanice za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 16.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1295/15 | 1x letenka VIE-VLC-VIE - 03.09.-05.09.2015 - p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 302,12 € | 10.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1294/15 | 1x letenka VIE-VLC-VIE - 03.09.-05.09.2015 - p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 120,84 € | 10.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| K/0028/15 | za dodanie diela PD-Predajné automaty a označovače cestov.lístkov na želez. staniciach v rámci BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAG Elektrovod, a.s. | 36863513 | 4 800,00 € | 09.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/0946/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.07.2015 -31.07.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 208,12 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/1013/15 | prepravné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO4 s.r.o. | 35907614 | 336,00 € | 23.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| K/0011/15 | v zmysle bodu 4.1 Zmluvy č.SPIN2-2014-008-cena časti Diela uvedeného v bode 1.3 Zmluvy o dielo-Implementácia SPIN/REP-BI-1.časť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 27 000,00 € | 05.06.2015 | 04.08.2015 | Faktúra |