Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1710
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0302/15 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o 323,03 € 30.06.2022 Faktúra
DFPC/0131/16 mobil PC O2 Slovakia s.r.o 3,49 € 12.08.2016 Faktúra
DFBV/0235/16 mobily O2 Slovakia s.r.o 11,97 € 12.08.2016 Faktúra
DFBV/0238/16 internet Slovanet 29,35 € 12.08.2016 Faktúra
DFBV/0232/16 elektrina Zapadoslovenska energet. 271,97 € 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0233/16 telefón Slovak Telekom 14,00 € 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0234/16 Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 69,10 € 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0222/16 elektro opravy Jan Lenner Elektro grup 111,60 € 04.08.2016 Faktúra
DFBV/0223/16 revízia elektro Jan Lenner Elektro grup 115,00 € 04.08.2016 Faktúra
DFBV/0224/16 oprava osvetlenia Jan Lenner Elektro grup 46,70 € 04.08.2016 Faktúra
DFBV/0225/16 dopravné značky SIGNATECH s.r.o 302,36 € 04.08.2016 Faktúra
DFBV/0228/16 BOZP LUKA TEAM sro 160,00 € 04.08.2016 Faktúra
DFBV/0229/16 elektrika ŠI, ŠJ Zapadoslovenska energet. 980,72 € 04.08.2016 Faktúra
DFBV/0230/16 elektrika škola Zapadoslovenska energet. 86,58 € 04.08.2016 Faktúra
DFBV/0231/16 voda ŠI, ŠJ Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 1 292,79 € 04.08.2016 Faktúra
DFPC/0130/16 faktúra za elektrickú voda BVS Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 77,12 € 04.08.2016 Faktúra
DFBV/0226/16 poistenie zodpoved.za škodu Generali Slovensko 55,00 € 03.08.2016 Faktúra
DFBV/0227/16 poistenie zodpoved.za škodu Generali Slovensko 362,00 € 03.08.2016 Faktúra
DFBV/0221/16 montáž zásuviek Jan Lenner Elektro grup 124,40 € 02.08.2016 Faktúra
DFBV/0212/16 mat.do vinohradu OSLAVAN Sloavakia sro 144,00 € 01.08.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »