Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1668
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0302/15 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o 323,03 € 30.06.2022 Faktúra
DFBV/0201/16 rozbor vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva 59,00 € 12.07.2016 Faktúra
DFBV/0198/16 elektrika škola Zapadoslovenska energet. 260,94 € 11.07.2016 Faktúra
DFBV/0199/16 strava réžia SOŠVO Modra 967,00 € 11.07.2016 Faktúra
DFBV/0200/16 strava dofinancovanie SOŠVO Modra 110,24 € 11.07.2016 Faktúra
DFBV/0194/16 vývoz kuch.odpadu Ladisco s.r.o. 21,60 € 08.07.2016 Faktúra
DFBV/0195/16 telefón SOP Slovak Telekom 14,00 € 08.07.2016 Faktúra
DFBV/0196/16 telefón Slovak Telekom 58,13 € 08.07.2016 Faktúra
DFBV/0197/16 voda zrážky Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 181,37 € 08.07.2016 Faktúra
DFPC/0123/16 potraviny PC Pekáreň Častá 67,12 € 07.07.2016 Faktúra
DFSF/0010/16 príspevok zo SF na stravu zamestnancov SOŠVO Modra 137,80 € 04.07.2016 Faktúra
DFPC/0121/16 elektrika SOP Zapadoslovenska energet. 196,10 € 04.07.2016 Faktúra
DFPC/0122/16 elektrika Zapadoslovenska energet. 221,80 € 04.07.2016 Faktúra
DFBV/0187/16 elektrika škola Zapadoslovenska energet. 86,58 € 04.07.2016 Faktúra
DFBV/0188/16 elektrika SoP Zapadoslovenska energet. 211,87 € 04.07.2016 Faktúra
DFBV/0189/16 elektrika škola, ŠJ, ŠI Zapadoslovenska energet. 980,72 € 04.07.2016 Faktúra
DFBV/0190/16 BOZP LUKA TEAM sro 160,00 € 04.07.2016 Faktúra
DFBV/0191/16 plyn škola laborat. SPP 5,00 € 04.07.2016 Faktúra
DFBV/0192/16 plyn ŠJ sporáky SPP 20,00 € 04.07.2016 Faktúra
DFBV/0193/16 plyn SOP SPP 166,00 € 04.07.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »