Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4263
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0302/15 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o 323,03 € 30.06.2022 Faktúra
VO/0022/18 Objednávame si u Vás tabletovú soľ 200 kg. Mikrochem Trade spol.s r.o. 96,00 € 19.02.2018 Objednávka
DFBV/0047/18 réžia za obedy, raňajky 1/18 SOŠVO Modra 612,22 € 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 dofinancovanie obedy SOŠVO Modra 168,95 € 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0058/18 voda ŠI, ŠJ Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 2 119,04 € 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 tlač IMPALEX Jela Pálešová 39,36 € 15.02.2018 Faktúra
DFPC/0022/18 voda ŠI Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 48,15 € 15.02.2018 Faktúra
DFSJ/0075/18 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 60,48 € 15.02.2018 Faktúra
DFSJ/0076/18 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 185,65 € 15.02.2018 Faktúra
VO/0021/18 Objednávame si u Vás školanie pre 1 zamestnanca. VESNA 39,90 € 14.02.2018 Objednávka
DFBV/0055/18 školenie VESNA 39,90 € 14.02.2018 Faktúra
DFPC/0023/18 materiál do vína Unimpex Bratislava s.r.o. 76,79 € 14.02.2018 Faktúra
DFSJ/0074/18 potraviny SJ BOHUS SESTAK s.r.o. 417,73 € 14.02.2018 Faktúra
VO/0018/18 Objednávame si u Vás tlač propagačného materiálu školy. IMPALEX Jela Pálešová 39,36 € 13.02.2018 Objednávka
DFSJ/0069/18 potraviny SJ Pekáreň Častá 286,57 € 13.02.2018 Faktúra
DFSJ/0070/18 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 194,40 € 13.02.2018 Faktúra
DFSJ/0071/18 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 389,15 € 13.02.2018 Faktúra
DFBV/0057/18 internet SOP Slovanet 31,96 € 12.02.2018 Faktúra
DFSJ/0051/18 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 250,28 € 12.02.2018 Faktúra
DFSJ/0068/18 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 404,25 € 12.02.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »